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大姚县水务局2021年预算公开目录
第一部分 大姚县水务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县级专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大姚县水务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县级专项转移支付预算表
十五、县级专项转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县水务局2021年部门预算编制说明
大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于2021年基本民生支出预算经费的批复》（大财预〔2021〕17号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大姚县水务局主要职能职责如下：1、贯彻执行国家和省、州水行政法规，结合我县实际，拟定全县水务工作规范性文件并监督实施，指导水政监察和水行政执法工作；负责重大水务违法案件的查处，协调乡(镇)之间的水事纠纷。
2、研究制定全县水务发展战略，组织编制水务中长期发展规划及年度计划并组织实施。指导全县水务工程设施的建设管理；按照权限和授权审查、上报审批水务工程可行性研究报告、初步设计报告；组织实施水务工程的相关技术质量标准、规程、规范，监督管理水务工程质量。
3、统一管理县内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案、水资源保护规划，并监督实施，指导水域及其岸线的管理和保护、开发。
4、负责城乡供、排水许可，城乡生活污水处理设施的建设和管理工作，指导供水排水企业经营活动。
5、负责水土保持工作。承担县人民政府水土保持委员会的日常工作，组织编制水土保持规划；审查、审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报，并定期公告。
6、负责防治水旱灾害，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；对县内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。
7、负责水务系统的科技、教育和职工队伍建设；归口管理县乡水务系统党、群工作和指导行业学会工作。
8、承办县人民政府交办的其它工作。
（二）机构设置情况
大姚县水务局2021年单位机构数一个，下设:局办公室、河湖长制股、政策法规与水资源股、水土保持股、质量与安全监督股、水旱灾害防御与灌区运行管理股、水土保持技术服务站、水务工程质量安全监督站、水务财务中心、水旱灾害防御与灌区运行管理站、水政水资源管理站、河长制办公室、红豆树水库管理所、白鹤水库管理所，共计14个股室。
与上年相比，减少“规划计划与建设股”，原因：2020年吴建清退休；增加“红豆树水库管理所、白鹤水库管理所”，原因：根据大政办发〔2020〕58号文《大姚县人民政府办公室关于做好从事生产经营活动事业单位改革人员安置及社会保险衔接等工作的通知》，《大姚县人民政府办公室关于印发< 大姚县生产经营类事业单位白鹤水库管理所改革方案>< 大姚县生产经营类事业单位县自来水厂改革方案>的通知》（大政办发〔2020〕41 号）精神，县白鹤水库管理所划分为从事生产经营活动事业单位，分流安置到县水务局正式职工 6 名，退休人员 7 名及遗属供养人员 3 名。自新单位起薪之月开始，执行机关事业单位待遇标准。6名在职人员中，歹其明、杨学芬、华林恩的编制划入红豆树水库管理所，叶春梅、杨永勤、冷用云的编制白鹤水库管理所。
（三）重点工作概述
1、抓实水利项目建设，夯实跨越发展基础。一是加强质量监管，稳步推进在建工程建设。强化协调管理，压实各工程建设管理局职责，稳步推进桂花中型水库、蜻蛉河、西河、小南河、六苴河、七街河河道治理、石洞和妙峰水库除险加固、城乡供水一体化工程，加强工程质量监管，确保把相关水利工程建成民心工程，优良工程，为大姚美丽县城建设和跨越式发展提供坚实的水安全保障。二是多渠道筹资，加大水利基础设施投入。依托“十四五”水安全保障规，积极争取中央水利发展资金、申报政府专项债券资金，以”PPP”或EPC等多种金融工具组合应用的水利项目融资模式，加大水利基础设施投入，2021年计划开工建设重点水利工程有：石羊箐头小（一）型水库工程投资1.16亿元、铁锁白洋湾小（一）型水库工程投资2.34亿元、昙华马桑箐小（一）型水库工程投资2.3亿元，赵家店小村水库改扩建工程投资0.59亿元、永丰湖水环境治理投资4.9亿元、蜻蜓河大型灌区续建配套工程投资4亿元、湾碧乡高坪子河“9.13”山洪灾害恢复重建综合治理项目投资0.71亿元、蜻蛉水厂提升改造工程投资0.83亿元。三是提前谋划重点水利工程，抓实项目前期工作。围绕大姚县“十四五”水安全保障规划，以水源和水环境治理工程为重点，提前谋划抓实项目前期工作。健全工作机构，认真配合做好省州重点水利工程小石门大（二）型水库建设和滇中引水（二）期工程大姚段前期工作，确保2件大型水利工程在明年开工建设。抓实一批水源工程和水环境治理工程项目前期工作，目前已争取省水投项目前期工作经费1000万元，计划启动新建盐丰中型水库、妙峰水库改扩建中型水库、渔泡江流域、金沙江流域水环境综合治理等项目的前期工作，为十四五水网建设打好基础。
2、抓实水利行业监管，水环境质量不断改善。一是抓好河湖长制工作。广泛宣传和应用“一部手机治理通”和“大姚县河湖长制信息系统”强化河湖监管，完善河湖监测监控体系，充分调动村、组、群众广泛参与，有效解决农村河湖库渠管理主体“缺位”问题。围绕“河畅、水清、岸绿、景美”目标，开展美丽河湖建设，推进河湖“清四乱”常态化、规范化、制度化，全面排查和清理整治突出问题，发现一处、清理一处、销号一处。二是抓好水资源监管。深入贯彻落实最严格水资源管理制度，确立水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，加强取水许可管理，进一步完善重要水功能区、饮用水水源地监测网建设。三是抓好水土保持监管。加强对生产建设项目事前事中事后监管，开展生产建设项目水土保持设施自主验收核查工作，开展水利部卫星遥感监管发现扰动图班的现场合规性复核及查处工作，申报争取实施铁锁杞拉么小流域治理项目。四是抓好农村饮水安全保障工作。着力解决农村供水水量没保证、水质不达标和工程难持续问题，加快建立合理水价机制，明确水费收缴基本要求，突出解决农村供水工程运行管护问题。五是抓好水旱灾害防御工作。坚持抗旱防汛两手抓，立足于抗大旱、防大汛工做准备，按照“谋划早、行动快、措施实、责任明”的工作思路，制定好2021年供用水计划、防汛预案及蓄水措施。六是抓好水利工程建设安全。落实好安全生产主体责任体系，加强安全宣传教育和培训，积极开展水利工程安全隐患排查，确保不发生重特大安全生产事故。七是持续推进全面从严治党。坚持党建工作和业务工作“两手抓、两手硬”，以强党建凝聚核心，以抓党建形成合力，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，助推各项重点水务工作攻坚克难。严格执行《中国共产党问责条例》，坚持有责必问，问责必严，全面加强水务系统从严治党工作，层层传导压力，层层落实责任，层层压实管党治党的政治责任。
3、“十四五”重点工作计划
（1）聚焦四个方面补短板。一是聚焦防洪安全补短板。立足于消除防洪隐患、保障防洪安全的要求，加快实施病险水库和中小河流治理等项目建设，积极推进防汛抗旱水利提升工程建设，着力解决河道防洪、病险水库、中小河流和山洪灾害等方面的安全问题。二是聚焦重大项目补短板。立足于乡村振兴战略，抓住有利时机，快上、多上大项目，加快推进滇中引水二期工程等重大水利枢纽工程项目前期工作，争取开工建设一批水源工程、河库连通工程等水利枢纽项目。三是聚焦水生态保护修复补短板。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，全面推进水生态保护和修复，建设和谐优美的水环境。实施水生态保护和修复工程，加强水资源科学调度和管理，加强水土流失综合防治。四是聚焦水利信息化补短板。要把智慧水利建设作为推进水利现代化的着力点和突破口，进一步推动行业监管“用数字说话、用数字管理、用数字决策”的信息化监管进程，实现水利行业监管全流程数据化、标准化、可溯化、移动化管理模式。
（2）突出四个方面强监管。一是突出水资源管理强监管。按照“把水资源作为最大的刚性约束”要求，抓好节水评价、生态流量、节水宣传教育等重点工作。二是突出水土保持强监管。继续抓好国家水土保持重点项目争取及建设，推进水土保持监管工作，实现年度水土流失动态监测和人为水土流失监管全覆盖，坚决遏制人为水土流失。三是突出水旱灾害防御强监管。深刻认识当前防汛抗洪的严峻形势，明确防指成员单位负责联系乡镇、重点水库、河段防汛工作责任，做好“测防报”和“抗救援”的有机协调连接，全面做好“防大汛”准备工作。四是突出小型水利工程运行强监管。把小型水利工程安全运行管理作为“水利行业强监管”的重中之重抓紧抓实，争取各级财政对水利工程运行管理的投入，推进管理主体责任、管护人员和经费落实，夯实管理基础。全面落实小型水库防汛行政、技术、巡查“三个责任人”和预测预报、调度运用、应急预案“三个重点环节”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制 10人，事业编制60人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 11,660,417.00元，其中：一般公共预算 11,660,417.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加823,947.00元，主要原因是人员增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，所以部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入11,660,417.00元，其中:本年收入11,660,417.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,660,417.00元（本级财力 11,660,417.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加823,947.00元，主要原因是人员增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 11,660,417.00元。财政拨款安排支出11,660,417.00元，其中：基本支出11,660,417.00元，与上年对比增加823,947.00元，主要原因是人员增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080501·社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休491,520.00元，主要用于退休人员养老金缴费；
2080505·社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出952,327.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；
2101101·卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗108,959.00元，主要用于在职行政人员基本医疗保险及大病保险缴费；
2101102·卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗469,496.00元，主要用于在职事业人员基本医疗保险及大病保险缴费；
2101103·卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助294,413.00元，主要用于在职公务员医疗补助缴费；
2130301·农林水支出-水利-行政运行9,343,702.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出7,475,143.00元，工伤保险缴费支出29,761.00元，单位行政运行所需公用经费支出309,950.00元，水库管理所聘用人员经费及水库运行经费1,528,848.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出11,660,417.00元，项目支出0元）主要用于：50101·机关工资福利支出-工资奖金津补贴6,148,735.00元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金；
50102·机关工资福利支出-社会保障缴费1,854,956.00元，主要用于为在职人员缴纳单位应该匹配的基本养老保险、基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险；
50199·机关工资福利支出-其他工资福利支出1,227,408.00元，主要用于发放在职事业人员绩效工资；
50201·机关商品和服务支出-办公经费587,700.00元，主要用于单位行政运行所需办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、水库运行办公经费等支出；
50205·机关商品和服务支出-委托业务费1,098,260.00元，主要用于水库聘用管理人员工资；
50206·机关商品和服务支出-公务接待费15,000.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；
50208·机关商品和服务支出-公务用车运行维护费14,250.00元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；
50901·对个人和家庭的补助-社会福利和救助222,588.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助和企业退休人员按事业养老金标准补差；
50905·对个人和家庭的补助-离退休费491,520.00元，主要用于退休人员养老金缴费；
项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2021年安排项目支出0元。
（三）财政专户管理资金支出情况
2021年，本单位无财政专户管理的支出。
五、县级专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,250.00元，较上年减少5,000.00元，下降14.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县水务局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因：没有需要出国公干的业务。
（二）公务接待费
大姚县水务局2021年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为50次，共计接待590人次。
减少的主要原因：我局加强制度建设，厉行节约，坚决执行中央八项规定，严格按照接待范围、接待标准执行公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为14,250.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费14,250.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
8、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县水务局2021年机关运行经费安排616,950.00元，主要用于单位行政机关的商品和服务支出，包含保障机关运转产生的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、水库运行办公经费等。与上年对比增加155,775.00元，增加33.78%，主要原因分析：按照《大姚县人民政府关于印发大姚县县管水利工程管理体制改革方案的通知》，红豆树中型水库、南山坝自来水厂和县灌区小（一）型水库纳入改革范围，每年由县财政补助运行办公经费；按照大财预〔2021〕23号文《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》原执行年人均2500元的提高到年人均4000元，原执行年人均3000元、3500元的提高到年人均5000元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
大姚县水务局
2021年3月16日
监督索引号53232600433200111
滇公网安备 53232602000001号
