大姚县自然资源局2021年度预算公开说明

监督索引号53232600442300000

大姚县自然资源局2021年度预算公开说明

附件1

大姚县自然资源局2021年预算公开目录

第一部分 大姚县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

大姚县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共大姚县委办公室 大姚县人民政府办公室关于印发大姚县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（大办字〔2019〕36号）文件精神，设立大姚县自然资源局，为大姚县人民政府工作部门，正科级。其主要任务和职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、拟定相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查检监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并-监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施,提出备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查,监管地质勘查项目,负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织实施地质灾害防治规划。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预 警等工作,组织实施地质灾害工程治理工作。统筹协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源备案管理。负责矿业权监管。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格监管与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

13.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件,组织实施自然资源有关行政执法工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用,精简有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用。

（二）机构设置情况

大姚县自然资源局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设22个股室（站所）以及3个中心（大姚县不动产登记中心、大姚县土地开发整理中心、大姚县规划信息中心）。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，在新的历史起点上，大姚县自然资源局将深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平生态文明思想，认真贯彻落实中央、县委、县政府决策部署，全面履行自然资源管理“两统一”核心职责，把保护与发展、人与自然的辩证统一关系落实到自然资源保护和合理开发利用的各个方面，守住耕地保护和生态安全底线，为我县争创全国文明城市和美丽县城建设提供自然资源保障。

1.统筹山水林田湖草一体化保护修复和治理。抓紧实施长江经济带废弃露天矿山生态修复项目，分类推进矿山地质环境保护与土地复垦，积极推进全域土地综合整治。

2.全面保障经济社会发展和民生用地需求。依法依规开展用地报批，统筹土地利用年度报批计划，认真落实土地征收成片开发标准，保障脱贫攻坚、特色小镇等重点建设项目用地需求。强化土地储备及前期整理开发，继续用好自然资源增减挂钩差别化政策支持脱贫攻坚。

3.提高土地高效配置和合理开发利用水平。创新土地利用管理机制，持续推进批而未供和闲置土地处置，加强城镇低效用地再开发。积极落实产业用地政策，完成单位地区生产总值建设用地使用面积下降目标，规范全县土地二级市场交易。

4.加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。强化乡镇人民政府耕地保护责任，健全永久基本农田保护监管机制，加大补充耕地力度，严格补充耕地质量，全面落实耕地占补平衡。配合有关部门处理好发展粮食生产和发挥比较效益的关系，引导种植粮食作物，保障粮食种植面积，防止耕地“非粮化”，确保“中国饭碗任何时候都要牢牢端在自己的手上”。

5.加强全民所有自然资源权益管理。深入自然资源资产产权制度改革，严格执行即将公布的第三次全国国土调查数据，推进自然资源统一确权登记法治化、规范化、标准化、信息化。完善自然资源有偿使用制度，探索建立自然资源多元化生态补偿机制，建立健全自然资源资产报告制度。

6.推进矿产资源保护和合理利用。推进矿产资源管理改革，优化升级矿业权“三级联网审批”体系，继续推进露天矿山整治恢复，推进绿色矿山建设。

7.增强地质灾害防治能力。继续实施全县地质灾害风险调查和重点隐患排查工程、地质灾害综合治理和避险搬迁工程，认真做好人为因素引发地质灾害的防范工作，进一步做好地质灾害应急准备和应急值守。

8.深化“放管服”改革。推行“互联网+监管+监督”，完善不动产登记、交易、缴税“一窗受理、并行办理”，进一步压缩办理时限。做好林权类不动产登记颁证，全面开展农村房地一体确权登记发证工作。

9.加强党的建设和干部队伍建设。坚持把党的建设、全面从严治党工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核，严格贯彻落实中央八项规定精神，一以贯之、坚持不懈整治“四风”和纪律作风问题。坚持党管干部原则，按照习近平总书记提出的“七种能力”要求和“好干部”标准选优配强干部。严格干部监督管理，稳步推进职务和职级并行工作。深入贯彻落实中长期人才发展规划，加强干部培养教育，统筹推进自然资源人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制15人，事业编制54人。在职实有78人，其中：行政人员38人，事业人员40人。财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

遗属3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12,650,300.00元，其中：一般公共预算12,650,300.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00万，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入较2020年13,536,848.00元减少886,548.00元，减少6.55%，其中：一般公共预算较2020年13,536,848.00元减少886,548.00元，减少6.55%，事业收入、事业单位经营收入较2020年相比，无增减变化。主要原因分析：一般公共预算较2020年13,536,848.00元减少886,548.00元，是由于截至2020年10月份，单位人员减少了8人，人员工资及财政匹配的各项社会保险费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12,650,300.00元，其中:本年收入12,650,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,650,300.00元（本级财力12,650,300.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入较2020年13,536,848.00元减少886,548.00元，减少6.55%。本年收入中，一般公共预算财政拨款较2020年13,536,848.00元减少886,548.00元，减少6.55%。主要原因分析：是由于截至2020年10月份，单位人员减少了8人，人员工资及财政匹配的各项社会保险费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12,650,300.00元。财政拨款安排支出12,650,300.00元，其中：基本支出12,650,300.00元，与上年对比,较2020年13,536,848.00元减少886,548.00元，减少6.55%。主要原因分析：是由于截至2020年10月份，单位人员减少了8人，人员工资及财政匹配的各项社会保险费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休442,810.00元，主要用于单位离退休人员社保统筹外工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,016,785.00元，主要用于县级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗299,344.00元，主要用于县级财政负担的公务员基本医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗272,598.00元，主要用于县级财政负担的单位事业人员的基本医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助304,271.00元，主要用于县级财政负担的公务员医疗补助部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28,200.00元，主要用于县级财政负担的公务员大病医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18,800.00元，主要用于县级财政负担的单位事业人员的大病医疗保险单位缴费部分。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行101,407,424.00元，主要用于单位人员的基本支出。其中：人员工资支出8,972,403.00元，公用经费312,000.00元，车辆使用费14,250.00元，公务交通专项经费35,700.00元，退休人员公用经费13,200.00元，2021年地质灾害群测群防人员生活补助242,000.00元，不动产登记中心劳务派遣人员工资316,800.00元，土地执法协勤劳务派遣人员工资316,800.00元，遗属生活补助12,564.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出12,650,300.00元。其中：30101基本工资2,761,092.00元,30102津贴补贴3,171,456.00元,30103奖金1,862,091.00元,30107绩效工资820,764.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,016,785.00元,30110职工基本医疗保险缴费571,942.00元,30111公务员医疗补助缴费304,271.00元,30112其他社会保障缴费78,775.00元,30201办公费29,950.00元,30205水费30,000.00元,30206电费35,000.00元，30207邮电费54,250.00元,30211差旅费30,000.00元,30217公务接待费30,000.00元，30226劳务费633,600.00元，30228工会经费80,000.00元,30231公务用车运行维护费50,250.00元，30239其他交通费用392,700.00元,30302退休费442,810.00元,30305生活补助242,000.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项方面的支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项的支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项方面的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年未编制政府采购预算，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，较上年74,250.00元减少9,250.00元，下降12.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县自然资源局2021年公务接待费预算为30,000.00元，较上年35,000.00元减少5,000.00元，下降14.28%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年39,250元减少4,250.00元，下降10.82%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年39,250元减少4,250.00元，下降10.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

列入2021年重点项目绩效目标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县自然资源局2021年机关运行经费安排749,950.00元，与上年对比,较2020年615,075.00元增加134,875.00元，增加21.93%，主要原因分析：2021年单位公用经费由2,250元/人提高到4,000元/人。

我单位“机关运行经费”用于保障单位印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。我单位将认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，尽量精简和压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232600442300111