大姚县信访局2021年部门预算公开

监督索引号53232600120100000

大姚县信访局2021年部门预算公开

目录

第一部分 大姚县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下专项转移支付预算表

十五、对下专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 大姚县信访局2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县信访局主要负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及各级领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的其他信访事项。

（二）机构设置情况

大姚县信访局为县人民政府工作部门，下设办公室、接访股、网络信息股、督查督办股4个股室。

（三）重点工作概述

大姚县的信访工作在县委、县政府的正确领导下，在全县各级各部门的积极支持和配合下，我局紧抓落实中央、省、州关于信访工作的安排部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕全县重点中心工作，坚持目标导向和问题导向，以“扛起责任、压实担子、解决问题”为核心，深入推进信访工作制度改革，着力打造“阳光信访、法治信访、责任信访”，持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大气力解决信访突出问题，整体信访工作取得了长足进步，为维护全县社会大局的和谐稳定作出了积极贡献。2021年重点抓好以下几个方面的工作：一是强化理论武装。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想以及考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，全国信访局长会议、省委、州委信访工作联席会议历次全体会议精神。二是强化职能发挥。聚焦信访工作核心，持续开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，推动全县信访工作始终走在全州前列，立足职能定位，全力做好疫情防控期间信访工作，及时办理涉及疫情防控工作的来信来访，努力做到件件有着落、事事有回音。三是强化信息建设。加快视频信访系统建设，完善领导干部视频接访制度和信访部门视频接访制度，让视频信访系统功能得到充分发挥。四是强化源头预防。认真排查重点领域、重点群体、重点案件、重点人员信访矛盾纠纷，大力集中攻坚，促使“四大重点”信访矛盾纠纷化解取得明显成效。五是强化积案攻坚。以“事心双解”“案结事了”为目标，深化重信重访专项治理行动，实行领导包案化解，力争年内化解销案一批“骨头案”“钉子案”和“重信重访”。六是强化督查督办。有针对性地开展信访案件评查工作，纠正信访问题案和瑕疵案。七是强化信访复查。严格按照国务院《信访条例》《云南省信访条例》的规定开展信访事项复查工作。八是强化网格化治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推行信访网格化管理，积极开展信访工作“三无”县市、“三无”乡镇、无上访村（社区）创建活动，实现信访总量明显下降。九是强化能力提升。不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进信访基础业务规范化建设，积极参与“人民满意窗口”创建、信访基础业务示范单位、业务标兵评选、全省第三届“寻找最美信访干部”活动，激发信访工作活力，使全县信访工作水平有较大提升。

二、预算单位基本情况

大姚县信访局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

遗属1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2239464元，其中：一般公共预算2239464元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加176383元，增长8.5%，主要原因：一是财政供养人员比上年增加1人；一是公用经费提高标准；三是政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2239464元，其中:本年收入2239464元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2239464元（本级财力2239464元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加176383元，增长8.5%，主要原因：一是财政供养人员比上年增加1人；一是公用经费提高标准；三是政策性增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2239464元。财政拨款安排支出 2239464元，其中：基本支出2239464元，项目支出0元。基本支出中人员经费2038564元，公用经费200900元。部门预算总支出与上年对比增加176383元，增长8.5%，主要原因：一是财政供养人员比上年增加1人，一是公用经费提高标准，三是政策性增资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013101”一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1853370元，主要用于县信访局机关在职行政人员工资福利支出，为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、车辆运行和维护费、公务交通补贴等。

2.“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休42240元，主要用于发放退休人员统筹外退休费。

3.“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出183048元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

4.“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗110015元，主要用于缴纳机关行政人员基本医疗保险。

5.“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助50791元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2239464元，其中：“30101”基本工资516108元，“30102”津贴补贴771888元，“30103”奖金355009元（其中：机关工作人员年终一次性奖金43009元，机关综合绩效奖金312000元），“30108”机关事业单位基本养老保险缴费183048元，“30110”职工基本医疗保险缴费102965元，“30111”公务员医疗补助缴费50791元，“30112”其他社会保障缴费12771元（其中：工伤保险5721元，大病医疗7050元），“30201”办公费16700元（含离退休公用经费1200元），“30205”水费3000元，“30206”电费2000元，“30207”邮电费2500元，“30211”差旅费6000元，“30215”会议费3000元，“30217”公务接待费5000元，“30228”工会经费15000元，“30231”公务用车运行维护费19000元，“30239”其他交通费用128700元，“30302”退休费42240元，“30305”生活补助3744元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省、州对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年无省、州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，根据我县财政预算经费保障标准安排情况，仅能维持部分办公经费，2021年大姚县信访局年初未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年减少3000元，下降11%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，压缩、减少接待费等相关费用支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

大姚县信访局2021公务接待费预算为5000元，较上年减少3000元，下降37.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费19000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据我县财政预算经费保障标准安排情况，2021年大姚县信访局年初未编制重点项目预算绩效目标，待预算执行中根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

10.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

11.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

12.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费。

13.其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县信访局2021年机关运行经费安排200900元，与上年（含车改补贴）对比增加23200元，增加13.1%，主要原因是：一是2021年公用经费提高标准，二是财政供养人员比上年增加1人，三是将单位退休人员公用经费纳入了年初预算。2021年机关运行经费预算安排200900元，主要是保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、车辆运行和维护费、公务交通补贴等费用，其中：办公费16700元，水费3000元，电费2000元，邮电费2500元，差旅费6000元，会议费3000元，公务接待费5000元，工会经费15000元，公务用车运行维护费19000元，其他交通费用128700元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门未下达财政专户管理资金的支出。

（五）单位资金支出情况

无。

第二部分 大姚县信访局2021年部门预算表（详见附表）

大姚县信访局

2021年3月17日

监督索引号53232600120100111