中国共产党大姚县委员会党校2021年预算公开

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中国共产党大姚县委员会党校

2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党大姚县委员会党校

2021年部门预算编制说明

经县人代会2021年3月9日审查批准，大姚县财政局于2021年3月11日下达了大财预〔2021〕5号文：《关于2021年部门基本支出经费预算的批复》及大财预〔2021〕23号文：《关于公用经费提标资金预算的批复》，对中国共产党大姚县委员会党校2021年财政拨款收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2021年财政拨款收支预算情况及相关预算编制说明公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委的统一领导下，针对各级党委及政府的会议及相关文件精神，在全县干部群众中做好理论宣讲、政策宣传工作，对本县科级及其以下党员领导干部进行理论及政策培训、轮训。

（二）机构设置情况

中国共产党大姚县委员会党校属全额财政拨款的参公管理一类公益性事业单位，根据本单位的主要工作职能职责，内设三个股室，即办公室、教研室、后勤室。单位工作重点是：根据县委、县人民政府及县干教委年度干部培训、轮训的工作安排，做好科级及其以下党员领导干部的理论宣讲、政策宣传及业务培训、轮训工作。

（三）重点工作概述

根据我单位的基本职能职责，单位的重点工作是：

一是做好年度科级及其以下党员领导干部培训、轮训工作；

二是做好年度入党积极分子的培训工作；

三是做好年度课题调研工作，为县委、县政府的重点工作建言献策，提供科研服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：参公管理人员编制3人，事业编制11人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养（遗属）2人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2439665.00元，其中：一般公共预算财政拨款 2439665.00元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；其他收入0.00元；上年结转0.00元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款核增预算194734.00元，递增8.76%；单位无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、经营收入及上年结转数，不存在收入增减变化。

部门财务总收入减少的主要原因是：

1.2020年4月，单位调入1名工作人员，相应增加了1人工资待遇及公用经费额度；

2.2020年度：3名参公管理人员进行了公务员职级工资套改；全部职工14人都进行了年度正常升级升薪；社保、住房公积金重新核定了缴费基数。通过如上职工待遇调整，相应提高了2021年度经费预算；

3.2021年度，财政对历年公用经费标准进行调整，通过了大财预〔2021〕23号文提高了2021年公用经费标准。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2439665.00元，其中:本年收入2439665.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2439665.00元（本级财力2439665.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元）；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比，本年收入中，部门财政拨款收入核增预算194734.00元，其中：一般公共预算财政拨款核减预算194734.00元。单位无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款，不存在收入增减变化。

部门财政拨款收入核减的主要原因是：

1.2020年4月，单位调入1名工作人员，相应增加了1人工资待遇及公用经费额度；

2.2020年度：3名参公管理人员进行了公务员职级工资套改；全部职工14人都进行了年度正常升级升薪；社保、住房公积金重新核定了缴费基数。通过如上职工待遇调整，相应提高了2021年度经费预算；

3.2021年度，财政对历年公用经费标准进行调整，通过了大财预〔2021〕23号文提高了2021年公用经费标准。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2439665.00元。财政拨款安排支出 2439665.00元，其中：干部教育（2050802）支出1844095.00元、事业单位离退休（2080502）支出150843.00元、机关事业单位养老保险缴费（2080505）支出230072.00元、行政单位医疗（2101101）支出25931.00元、事业单位医疗（2101102）支出113355.00元及公务员医疗补助（2101103）支出计75369.00元。

与上年对比，财政拨款安排支出递增194734.00元，递增的主要原因是：

1.2020年单位调入1人，相应增加工资费用及公用经费额度；

2.2020年度职工参加职级工资套改、进行年度正常升级升薪、社保、住房公积金重新核定了缴费基数。相应提高了2021年度经费预算；

3.2021年度，财政对历年公用经费标准进行标准调整，增加了2021年公用经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款安排支出2439665.00元，其中：

干部教育（2050802）支出1844095.00元,占基本支出的75.59%，主要用于发放在职职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及公共办公费用；

事业单位离退休（2080502）支出150843.00元,占基本支出的6.18%，主要用于拨付退休人员非统筹部分退休待遇；

机关事业单位养老保险缴费（2080505）支出230072.00元,占基本支出的9.43%，主要用于在职职工的机关事业单位养老保险缴费；

行政单位医疗（2101102）支出25931.00元,占基本支出的1.06%，主要用于在职职工的基本医疗保险费缴费；

事业单位医疗（2101102）支出113355.00元,占基本支出的4.65%，主要用于在职职工的基本医疗保险费缴费；

公务员医疗补助（2101103）支出计75369.00元,占基本支出的3.09%，主要用于单位职工的公务员医疗补助缴费。

与上年对比，财政拨款安排支出增加194734.00元，增长率8.76%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政拨款安排支出2439665.00元，其中：基本支出2439665.00元，占预算支出100%；项目支出0.00元。

财政拨款安排的基本支出2439665.00元，其中：工资福利支出（301）安排2195562.00元，占总支出的89.99%；商品及服务支出（302）安排89900.00元，占总支出的3.68%；对个人和家庭的补助支出（303）安排154203.00元，占总支出的6.32%。

工资福利（301）支出2195562.00元，其中：基本工资（30101）安排支出709020.00元，占总支出的32.29%；津贴补贴（30102）安排支出533892.00元，占总支出的24.32%；奖金（30103）安排支出10315.00元，占总支出的0.47%；绩效工资（30107）安排支出490418.00元，占总支出的22.34%；机关事业单位养老保险缴费（30108）安排支出230072.00元，占总支出的10.48%；职工基本医疗保险缴费（30110）安排支出129416.00元，占总支出的5.89%；公务员医疗补助缴费（30111）安排支出75369.00元，占总支出的3.43%；工伤保险缴费（3011201）安排支出7190.00元，占总支出的0.33%；其他社会保障缴费（3011299）安排支出9870.00元，占总支出的0.45%。

商品及服务（302）支出89900.00元，其中：办公费（30201）安排支出30700.00元，占总支出的34.15%；水费（30205）安排支出3000.00元，占总支出的3.34%；差旅费（30211）安排支出5000.00元，占总支出的5.56%；公务接待费（30217）安排支出4000.00元，占总支出的4.45%；工会经费（30228）安排支出14500.00元，占总支出的16.13%；公务交通补贴（3023901）安排支出27000.00元，占总支出的30.03%；公务用车租车费（3023902）安排支出2700.00元，占总支出的3.00%。

对个人和家庭的补助（303）支出154203.00元，其中：退休费（30302）安排支出150843.00元，占总支出的97.82%；生活补助（30305）安排支出3360.00元，占总支出的2.18%。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位2021年度无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位2021年度无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

单位2021年度无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合单位实际财务状况，2021年暂未安排采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年减少125.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位无因公出国（境）费预算，较上年无增减少变化。

（二）公务接待费

我单位2021年安排公务接待费预算为4000.00元，较上年减少125.00元，下降3.03%。公务接待预算12次，接待人数预算50人。

核减的原因是：严格执行公务接待相关规定，控制接待范围及接待标准，压缩接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车编制，无公务用车辆。因此，单位无车辆购置数、车辆购置费用及运行维护费，预算安排也无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

该说明中无特殊许说明的专业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，预算支出安排商品及服务（302）支出89900.00元，其中：办公费（30201）安排支出30700.00元，占总支出的34.15%；水费（30205）安排支出3000.00元，占总支出的3.34%；电费（30206）安排支出3000.00元，占总支出的3.34%；差旅费（30211）安排支出5000.00元，占总支出的5.56%；公务接待费（30217）安排支出4000.00元，占总支出的4.45%；工会经费（30228）安排支出14500.00元，占总支出的16.13%；公务交通补贴（3023901）安排支出27000.00元，占总支出的30.03%；公务用车租车费（3023902）安排支出2700.00元，占总支出的3%。

与上年对比，财政拨款安排商品及服务（302）支出增加32650 .00元，其中：公务交通补贴（3023901）安排支出增加9000.00元，公用经费提标增加22750.00元，公务用车租赁费增加900.00元。增加64.43%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位总资产为8619886.42元，固定资产账面价值（原值）为337954.00元，累计折旧253609.50元，固定资产净值84344.50元，净值占总资产的0.98%；无形资产账面价值（原值）为5000.00元，无形资产累计摊销为5000.00元，无形资产净值为0.00元，净值占总资产的0.06%。

国有资产中无土地、专用设备、车辆、房屋及建筑物，固定资产为通用设备类、家具、用具、装具及动植物类两大类资产。其中：通用设备账面价值（原值）为237489.00元，累计折旧206362.95元，固定资产净值31126.05元，净值占总资产的0.36%；家具、用具、装具及动植物类账面价值（原值）为100465.00元，累计折旧47246.55元，固定资产净值53218.45元，净值占总资产的0.62%。资产均在正常使用中，无毁损待报废资产。

监督索引号53232600228100111