大姚县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本地区内的妇女、儿童常见病、多发病的诊治任务，负责对全县孕产妇提供全面、固定、连续医疗护理、预防保健和康复服务。抢救急、危、重病例和疑难病例诊治，接受下级医院的转诊。承担基层医疗单位技术人员的进修和培训，开展与医疗相结合的教学、科研工作、承担省、市级科研项目。承担意外性灾害事故的现场急救及开展日常院前、院内急救。负责对全市母婴保健业务技术指导、监测。指导本地区基层医疗卫生单位做好社区医疗、预防保健、康复和精神卫生工作。承担开展健康教育和指导初级卫生保健工作。计划生育宣传技术服务站的主要任务是有关计划生育工作方面的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等服务。

（二）机构设置情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心属于独立编制、独立核算的一级预算机构，院内设门诊、药房、治疗室、公共卫生、检验、功能科等科室，为辖区内居民提供安全、经济、有效的基本医疗及公共卫生服务。

（三）重点工作概述

1、在政府及上级主管部门领导下开展辖区内基本公共卫生服务和基本医疗服务。着力为患者提供安全、经济、有效的基本医疗工作；

2、加大党建、党风廉政建设工作力度，开展党员党史党性教育活动、开展医护人员医德医风教育活动，学习贯彻党的十九大精神，充分发挥党支部的战斗堡垒作用；

3、大力培养专业技术人才，提高卫生院医护质量，发展儿科、妇科、妇产科等特色科室，整体提升我中心服务能力；

4、认真完成部门各项职能工作的同时，围绕中心、服务大局，做好各级各部门交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6,124,729.00元，其中：一般公共预算6,124,729.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的5,790,592元对比增加334,137元，增长率5.7%，主要原因为我单位2021年较2020年增加在职在编人数5人，退休人数1人，因而本年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6,124,729.00元，其中:本年收入6,124,729.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,124,729.00元（本级财力6,124,729.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的5,790,592元对比增加334,137元，增长率5.7%，主要原因为我单位2021年较2020年增加在职在编人数5人，退休人数1人，因而本年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况

2021年部门预算总支出6,124,729.00元。财政拨款安排支出6,124,729.00元，其中：基本支出6,124,729.00元，与上年的5,790,592元对比增加334,137元，增长率5.7%，主要原因为我单位2021年较2020年增加在职在编人数5人，退休人数1人，因而基本支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下所示：2100403妇幼保健机构2850746元；2100717计划生育服务1432160元；2080502事业单位离退休716611元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出559341元；2101102事业单位医疗348940元；2101103公务员医疗补助216931元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2020年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，无变动情况。

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变动情况。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末在编公务用车保有量为0辆。无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2021年无重点项目支出预算暂无安排

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

我单位2021年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

大姚县妇幼保健计划生育服务中心

2021年3月23日