大姚县新街镇卫生院2021年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县新街镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县新街镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）机构设置情况

大姚县新街镇卫生院属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，院内设综合门诊、妇产科门诊、药房、治疗室、公共卫生等科室，承担着本区域医疗、公共卫生为一体的单位。

（三）重点工作概述

2021年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

一、依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

二、积极做好国家各项支农惠农政策在新街镇的贯彻落实，让公共财政的阳光普照千家万户。

三、做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。

四、积极化解债务，维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3761966元，其中：一般公共预算3761966.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0元。

与上年对比减少308640.00，主要原因分析是2020年我单位一名在职在编职工辞职，且2020年度制度改革，乡镇卫生院未实行收支两条线，财政不再下达公用经费，故一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3761966元，其中:本年收入3761966元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3761966元（本级财力3761966元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少308640.00，主要原因分析是2020年我单位一名在职在编职工辞职，且2020年度制度改革，乡镇卫生院未实行收支两条线，财政不再下达公用经费，故一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3761966元。财政拨款安排支出 3761966元，其中：基本支出3761966元，与上年对比无变化，主要原因分析上年项目支出为0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（1）2080502事业单位离退休：167025.00元，用于支付我单位退休职工统筹外资金；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：349358.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保金；（3）2100302乡镇卫生院：2613885.00元，用于支付乡镇卫生院人员工资及支付村卫生室人员生活补助。（4）2100717计划生育服务：314914.00元，用于支付计划生育服务人员工资；（5）2101102事业单位医疗：212024.00元，用于支付单位职工基本医疗保险金和大病保险费用；（6）2101103公务员医疗补助：104760.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县新街镇卫生院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：财政不承担我单位公用经费，所以2021年度三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

大姚县新街镇卫生院部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2021年较2020年无变化。

（二）公务接待费

大姚县新街镇卫生院部门2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:财政不承担我单位公用经费，所以2021年度没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县新街镇卫生院部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2021年较2020年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县新街镇卫生院2021年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

大姚县新街镇卫生院

2021年3月23日