大姚县金碧镇仓街卫生院2021年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县金碧镇仓街卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责仓街辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

(1)贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(2)贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

(3)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(4)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(5)组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(6)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(7)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(8)指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(9)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

(10)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(11)统筹实施医养结合、医 体融合等健康政策。

(12)完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县金碧镇仓街卫生院属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设 0 个股室（站所、中心）。

人员情况:截至2020年12月，共有人员编制15人，其中：行政编制 0 人，事业编制15人，工勤人员编制0人；实有19人，其中：在职17人，离岗退养 0 人，离休0人，退休2人，遗属 0 人，聘用人员0 人。

（三）重点工作概述

乡镇卫生院的本职工作是以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务。年度内在主管部门的领导下开展工作，认真完成上级部门交办的各项工作任务，全面贯彻落实卫生工作的各项方针政策，狠抓医院管理，提高医疗服务质量，改善医院就医环境，积极推动医院全面、协调、持续发展。加强医务人员教育培训，不断提高业务水平，更好地为群众的健康事业服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2500708元，其中：一般公共预算2500708元（基本工资（事业）702360元、津贴补贴（事业）378000元、乡镇工作岗位补贴（事业）102000元、基础绩效工资225360元、奖励绩效工资136416元、奖金（事业）58530元、绩效奖励（事业）306000元、基本养老保险缴费240107元、基本医疗（事业）缴费135060元、公务员医疗补助缴费64601元、大病医疗（事业）缴费8930元、工伤保险缴费7504元、事业单位离退休42240元、退休公用经费1200元、村（社区）卫生员生活补助支出92400元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长95359元（基本工资较上年增长71760元、津贴补贴较上年增长24768元、乡镇工作岗位补贴较上年增长12000元、基础绩效工资较上年增长27420元、奖励绩效工资较上年6896元、奖金较上年增长5980元、2017年新增绩效工资较上年增长36000元、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增长23492元、事业单位基本医疗保险缴费较上年增长13214元、公务员医疗补助缴费较上年增长6064元、大病保险缴费较上年增长430元、工伤保险缴费较上年增长735元、退休人员公用经费较上年增长1200元、村卫生员生活补助较上年增长5400元，商品和服务支出较上年减少150000元），增长率3.81%，主要原因分析：一是2020年新入职3人，工资福利支出增加；二是本年度退休人员公用经费支出1200元纳入年初预算，三是体制改革财政不再承担商品和服务支出（150000元），导致年初预算较上年增加95359元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2500708元，其中:本年收入2500708元（基本工资（事业）702360元、津贴补贴（事业）378000元、乡镇工作岗位补贴（事业）102000元、基础绩效工资225360元、奖励绩效工资136416元、奖金（事业）58530元、绩效奖励（事业）306000元、基本养老保险缴费240107元、基本医疗（事业）缴费135060元、公务员医疗补助缴费64601元、大病医疗（事业）缴费8930元、工伤保险缴费7504元、事业单位离退休42240元、退休公用经费1200元、村（社区）卫生员生活补助支出92400元），上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2500708元（本级财力2500708元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长95359元（基本工资较上年增长71760元、津贴补贴较上年增长24768元、乡镇工作岗位补贴较上年增长12000元、基础绩效工资较上年增长27420元、奖励绩效工资较上年6896元、奖金较上年增长5980元、2017年新增绩效工资较上年增长36000元、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增长23492元、事业单位基本医疗保险缴费较上年增长13214元、公务员医疗补助缴费较上年增长6064元、大病保险缴费较上年增长430元、工伤保险缴费较上年增长735元、退休人员公用经费较上年增长1200元、村卫生员生活补助较上年增长5400元，商品和服务支出较上年减少150000元），增长率3.81%，主要原因分析：一是2020年新入职3人，工资福利支出增加；二是本年度退休人员公用经费支出1200元纳入年初预算，三是体制改革财政不再承担商品和服务支出（150000元），导致年初预算增加95359元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 2500708元。财政拨款安排支出2500708元，其中：基本支出2500708元（基本工资（事业）702360元、津贴补贴（事业）378000元、乡镇工作岗位补贴（事业）102000元、基础绩效工资225360元、奖励绩效工资136416元、奖金（事业）58530元、绩效奖励（事业）306000元、基本养老保险缴费240107元、基本医疗（事业）缴费135060元、公务员医疗补助缴费64601元、大病医疗（事业）缴费8930元、工伤保险缴费7504元、事业单位离退休42240元、退休公用经费1200元、村（社区）卫生员生活补助支出92400元）。

与上年对比增长95359元（基本工资较上年增长71760元、津贴补贴较上年增长24768元、乡镇工作岗位补贴较上年增长12000元、基础绩效工资较上年增长27420元、奖励绩效工资较上年6896元、奖金较上年增长5980元、2017年新增绩效工资较上年增长36000元、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增长23492元、事业单位基本医疗保险缴费较上年增长13214元、公务员医疗补助缴费较上年增长6064元、大病保险缴费较上年增长430元、工伤保险缴费较上年增长735元、退休人员公用经费较上年增长1200元、村卫生员生活补助较上年增长5400元，商品和服务支出较上年减少150000元），增长率3.81%。主要原因分析：一是2020年新入职3人，工资福利支出增加；二是本年度退休人员公用经费支出1200元纳入年初预算，三是体制改革财政不再承担商品和服务支出（150000元），导致年初预算较上年增加95359元；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析：基层医疗卫生机构项目支出不纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2100302乡镇卫生院基本工资702360元、2100302乡镇卫生院津贴补贴378000元、2100302乡镇卫生院乡镇工作岗位补贴102000元、2100302乡镇卫生院基础绩效工资225360元、2100302乡镇卫生院奖励绩效工资136416元、2100302乡镇卫生院奖金58530元、2100302乡镇卫生院2017年新增绩效工资306000元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费240107元、2101102事业单位基本医疗保险缴费135060元、2101103公务员医疗补助缴费64601元、2101102大病保险缴费8930元、2100302乡镇卫生院工伤保险缴费7504元、2080502事业单位离退休42240元、2100302乡镇卫生院退休人员公用经费1200元、2100302村级卫生员生活补助支出92400元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

政府采购未做预算，主要原因：大政办发【2020】12号《大姚县人民政府办公室关于印发大姚县基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）的通知》，财政不再承担单位公用经费支出，故未做政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少25000元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县金碧镇仓街卫生院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位不安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

大姚县金碧镇仓街卫生院2021年公务接待费预算为0元，较上年减少25000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：大政办发【2020】12号《大姚县人民政府办公室关于印发大姚县基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）的通知》要求，财政不再承担单位公用经费支出，故未做公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县金碧镇仓街卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：单位未配置公务用车，公务用车购置及运行维护费不做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

大姚县金碧镇仓街卫生院

2021年3月24日