大姚县金碧镇卫生院2021年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县金碧镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，主管部门为大姚县卫健局，实行政府会会计制度，执行基层医疗卫生机构财务制度，单位预算级次一级，主要负责大姚县金碧镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）机构设置情况

大姚县金碧镇卫生院按照部门职能职责，院内设全科门诊、药房、治疗室、收费室、预防接种室、公共卫生等科室，辖区内有卫生室（校医室）17个。

（三）重点工作概述

2021年，我院将按照科学发展观的要求，以深化医改为主线，以提高全镇人民健康水平为目标，继续推进公共卫生项目建设实施，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，加强行风建设，发挥财政职能作用，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

1、严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。

2、针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

3、加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

4、全面落实科学发展观，以“不忘初心、牢记使命”活动为契机，结合新医改相关要求，进一步为群众提供安全、有效的医疗卫生服务，提高全镇人民健康水平，推进卫生事业全面、协调、可持续发展。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 6700591.00元，其中：一般公共预算6700591.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少23100.00（6723691.00元)，主要原因分析：我院在职在编人员减少，村卫生室人员减少，预算经费减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入元，其中:本年收入6700591.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6700591.00元（本级财力6700591.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少23100.00（6723691.00元)，主要原因分析：我院在职在编人员减少，村卫生室人员减少，预算经费减少所致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6700591.00元。财政拨款安排支出 6700591.00元，其中：基本支出6700591.00元，与上年对比减少23100.00（6723691.00元)，下降0.34%，主要原因分析：我院在职在编人员减少，村卫生室人员减少，预算经费减少所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、事业单位离退休（科目2080502）622200.00元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目2080505）584482.00元；3、乡镇卫生院（科目2100302）4899375.00元；4、计划生育（科目2100717）2400.00元；5、事业单位医疗（科目2101102）362611.00元；6、公务员医疗补助（科目2101103）229523.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）15000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0元，较上年减少15000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我院按照医改要求，取消收支两条线财务管理制度，一般公共预算财政拨款主要为人员经费，公用经费自医院医疗收入中列支，所以三公经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

十、机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

大姚县金碧镇卫生院

2021年3月24日