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大姚县退役军人事务局2021年预算公开目录
第一部分 大姚县退役军人事务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县级专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大姚县退役军人事务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县级专项转移支付预算表
十五、县级专项转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县退役军人事务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大姚县退役军人事务局宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。
（二）机构设置情况
大姚县退役军人事务局于2019年4月成立，属政府行政单位。内设办公室、移交安置股股、拥军优抚股、思想政治维 权股4个职能股（室）及1个服务中心。实有人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人（含事业工勤人员1人），离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
（三）重点工作概述
（一）抓综合素质提升，努力提高服务全县退役军人工作水平。
（二）抓信访维稳，确保全县退役军人群体和谐稳定。
（三）抓工作督查，强化服务保障体系规范化建设。
（四）抓保险接续，完成好部分退役士兵保险接续工作。
（五）抓移交安置，切实提高安置培训就业质量。
（六）抓就业创业，促进退役军人投身创业创新
（七）抓优抚褒扬，提升退役军人荣誉感。
（八）抓权益维护，切实解决好退役军人切身利益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人。
离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入10155948元，其中：一般公共预算10155948元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加7954037元，主要原因是我单位属2019年新成立的单位，2020年基本民生支出财政拨款收入预算县财政未在年初预算下达，是在具体发放民生资金过程中下达，所以收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 10155948元，其中:本年收入 10155948元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10155948元（本级财力10155948元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加7954037元，主要原因是我单位属2019年新成立的单位，2020年基本民生支出财政拨款收入预算县财政未在年初预算下达，是在具体发放民生资金过程中下达，所以收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出10155948元。财政拨款安排支出 10155948元，其中：基本支出2252542元，与上年对比增加50631元；项目支出7887156元，与上年对比增7887156元，主要原因2020年基本民生支出财政拨款收入预算县财政未在年初预算下达，是在具体发放民生资金过程中下达，而2021年是年初直接下达。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2082801--行政运行1120519元，主要用于在职在编人员工资福利性支出，49850元主要用于单位行政运行所需公用经费支出。
2080501--行政单位离退休923936元，主要用于退休人员离退休经费、基本养老保险单位部分缴费和工作保险基金支出。
2101101--行政单位医疗158237元，主要用于支付在职行政人员基本医疗及大病保险。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1120519元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险。
商品和服务支出28550元，主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、支付公务交通补贴、公务用车租车费等费用。
对个人和家庭的补助支出788715元，主要支付出国参战民兵民工生活补助、烈属生活补助、退役士兵教育培训、义务兵家庭优待金、在乡复员军人定期补助、自主就业退役士兵一次性经济补助。
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、县级专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16800元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算16800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年减少4000元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大姚县退役军人事务局2021年公务接待费预算为4000元，较上年减少4000元，下降50%，国内公务接待批次为11次，共计接待38人次。
减少原因：工作经费有所限制，坚持厉行节约，兼顾工作的各个板块支出，每个板块都要确保一定的金额，致使公务接待费板块金额减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
大姚县退役军人事务局2021年部门预算批复项目共计14个，其中重点项目2个，具体是：
（一）优抚补助重点优抚对象经费
该项目绩效目标为：向全县符合享受抚恤待遇条件的优抚对象及时足额发放抚恤补助，逐步提高重点优抚对象抚恤补助标准，保障重点优抚对象基本生活。
（二）退役安置自主就业退役士兵一次性补助经费
该项目绩效目标为：2021年退役士兵一次性安置补助及时足额发放。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县退役军人事务局2021年机关运行经费安排49850.00元，比上年度增加了36518.00元，增加的原因一是公用经费提高标准，二是政策性增资。
2021年 大姚县退役军人事务局运行经费安排49850.00元，其中：30201.办公费12300.00元，30206电费2000.00元，30211.差旅费7250.00元，30215会议费3000.00元,30217.公务接待费4,000.00元， 30239.其他交通费用4500.00元;30226劳务费16800.00元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
滇公网安备 53232602000001号
