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中共大姚县委组织部2021年度部门预算说明

中共大姚县委组织部2021年预算公开目录目录

第一部 分中共大姚县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共大姚县委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共大姚县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全县党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好具体落实；研究制定全县干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策措施和相关规划方案并组织实施。

2.研究和指导全县农村、机关、学校、城市（社区）、国有企业、“两新”组织等各领域党的基层组织建设；研究制定全县党建工作的规划和措施；规划和指导党员教育管理及党员发展；组织开展党建理论研究。

3.研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；负责县委管理干部的考核考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；承办副科以上干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非党干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，参与全县机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究、指导及实施工作。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各乡镇和县级各部门的干部教育工作。

8.贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

9.负责全县人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责县委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

10.加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹县管干部任期经济责任审计等工作；负责全县干部审查、落实干部政策工作，受理党员、县管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

11.负责全县老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全县老干部党组织建设和思想政治建设，全面落实离退休老干部生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党大姚县委组织属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，县委组织部设10个内设机构，分别是办公室、组织股（党员教育中心）、干部股、干部监督股（举报中心）、公务员管理股、人才股、老干部股、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、县委县直机关工作委员会办公室、党建引领基层治理工作办公室。我单位属于县级预算单位，不存在部门汇总预算。

（三）重点工作概述

1.突出学思用贯通、知信行统一，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实。始终坚持旗帜鲜明讲政治，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，教育引导全县广大党员干部自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。一是坚持以政治建设统领组织工作，研究制定《中共大姚县委关于新时代加强党的政治建设的实施意见》，扎实推进“政治文化持续加强年”各项工作，持续涵养党内政治生态，推进全面从严治党向纵深发展，向基层延伸。二是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级干部教育培训的重点，充分利用大姚“一居一陵一园一馆一路”党史党性教育基地，加强对广大党员干部的教育和熏陶。年内举办“万名党员进党校”培训班21期，培训党员1.7万余人次，举办县级主体培训班次9期，培训干部1917人。三是不断巩固和深化主题教育成果，严格落实《楚雄州不忘初心、牢记使命“5+3”制度》，县委常委常态化开展40个主题教育联系点和32个党支部工作联系点帮扶指导工作。开展“共产党员户”挂牌亮身份行动，全县1.1万户共产党员户亮身份、践承诺。扎实开展“四万三进”活动，走访各类群众10144户，市场主体15215个，收集并解决问题400余个，群众认可度、获得感进一步提升。

2.突出政治功能和组织力，推动基层党组织全面进步全面过硬。始终坚持全面提升基层党建工作质量和水平，织密组织体系，夯实基层组织基础。一是常态化抓好疫情防控工作。组建党员先锋队1458支、设立党员先锋岗1398个，划拨县管党费30万元、党员自愿捐款112.2万元支持疫情防控。表扬在疫情防控中涌现出的“十大先锋”2批302名，慰问一线工作人员、困难群众等296人。二是深入推进党建引领基层治理。探索实施“城市党建”示范引领行动，全覆盖组建小区党支部100个，成立业主委员会84个，打造“红色物业”党支部29个。投入158万元，建成县级“智慧党建”指挥中心和覆盖12个乡镇的远程随机调研系统。深入推进楚雄州党建引领“治理通”工作，构建基层社会治理“一张网”，全县注册安装20.66万人，办结事项80369件/次。网格化管理社区治理“金龙社区经验”、基层治理“456”工作措施、小区党建等工作经验在全州推广，《大姚县创新探索党建引领基层治理体系建设》调研文章在《云南调研》第9期上专题刊发，省委、州委领导作出批示。三是扎实开展支部规范化达标创建。结合“双整百千”四级联创工作，深入推广运用“123”工作法，创建省州示范党支部20个，全县1862个党支部全部达标，大姚作为“农村基层党建达标县”向省委组织部推荐。以开展“样子不像、里子不实”问题专项整治和党建引领农村宗教治理工作为抓手，建立各级领导干部党支部工作联系点463个，12名县委常委挂包5个软弱涣散党组织完成整顿提升。四是强化党建引领助推脱贫攻坚。研究出台《大姚县村级集体经济发展规划》，争取中央和省级扶持壮大村级集体经济项目27个资金1350万元，全面完成2018年至2020年6月财政扶持村集体经济补助资金管理使用和绩效审计调查。通过党建引领易地扶贫搬迁组织化，实现9450名搬迁人口顺利脱贫。五是深入实施选优配强村（社区）党组织书记专项行动。严格落实《云南省村党组织书记县级党委备案管理办法》，对129个村（社区）“两委”班子成员履职情况进行全覆盖分析研判，2名村（社区）党组织书记分别获评省、州“好支书”。充分发挥13个青年人才党支部作用，建立村（社区）后备人才库341名，选派111名优秀年轻干部担任村（社区）书记（主任）助理充实基层一线工作力量。对5批156名村组干部开展任职资格联审，不断提高村组干部纯洁度。六是稳步推进村（社区）“两委”换届各项工作。及时成立换届工作领导小组及办公室，组建工作专班，召开换届工作座谈会4次、开展业务培训13期578人次，高质量完成离任经济责任审计工作。39名县处级领导分片挂联12个乡镇，逐村走访摸排人选，积极稳妥有序推进换届工作。七是全面提高各领域党建工作质量。建立县委书记抓基层党建特色项目2项，带动全县各级党组织书记建立抓基层党建特色项目54项。出台《关于加强和改进全县机关党的建设实施意见》，全面启动“蜻蛉模范机关创建”，落实“466”工作法，选派党建指导员256名，把党建工作融入企业生产经营活动和社会组织发展全过程。

3.突出德才兼备、以德为先、任人唯贤，为推动全县经济社会高质量发展锻造骨干力量。坚持事业发展导向选优配强领导班子和领导干部，着力优化班子结构、增强整体功能。一是构建素质培养体系。紧扣《干部教育培训工作条例》《2018—2022年大姚县干部教育培训规划》，先后抽调300余名干部参与征地拆迁、信访维稳、疫情防控等重点工作，选派11名干部到上海挂职锻炼，3名干部到省级机关顶岗锻炼，52名干部到上海等地培训，进一步开阔视野，提升能力。二是鲜明选人用人导向。坚持党管干部原则，旗帜鲜明树立重实干重实绩的选人用人“风向标”，2019年12月以来调整干部4批次198人，提拔76人（其中在脱贫攻坚、疫情防控、重大项目建设一线提拔使用干部50人，占提拔人数的65.8%），平级交流85人、程序性任免、更改机构名称重新任免、转任同职级免职等37人，对在疫情防控工作中表现突出的2个集体、3名个人给予记三等功，对7名个人给予嘉奖。三是统筹推进大比拼工作。坚持把政治标准放在首位，“五个一批”工作常态化推进，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，创新建立“1+4+4”工作推进机制，制定出台在大比拼中加强知事识人全面考察干部的实施办法和在大比拼中激励干部在状态、有激情、出业绩实施方案，把政治表现、责任担当、创新精神贯穿到干部考察任用全过程，引导干部勇于向高处攀、跟强者比，调动干部干事创业激情。四是增强干部队伍活力。年内对76名符合条件的公务员按照程序进行职级晋升，完成2020年县级机关、事业单位向乡镇公开选调38名工作人员工作，实现公务员工作与干部选育管用有效贯通，干部队伍活力不断增强。五是用心用情做好老干部工作。认真落实“精准服务年”各项目标任务，全县34个离退休党支部全部实现规范化达标创建。全面落实离退休干部待遇，发放慰问金7.1万元，进一步深化“银发聚力彩云南 助力大姚新跨越”品牌建设。

4.突出激发人才创新创造活力，推动各方面优秀人才不断集聚。持续深化人才发展体制机制改革，配套实施引才聚才用才育才工程，为高质量发展提供了有力的人才支撑和智力支持。一是整合资源培育人才。充分利用省州党校脱贫攻坚挂联大姚的优势，高质量举办脱贫攻坚、行业知识技能等各类培训班60余期，组建13支教师队伍，全覆盖开展《中华人民共和国民法典》《习近平谈治国理政》第三卷等党的新理论知识宣讲，不断增强全县人才队伍的综合素质。二是多渠道选育人才。以大姚核桃、花椒、果蔬、蚕桑四个产业为切入点，建立党员教育实训基地，培养一批懂技术、讲党恩的“土专家”“田秀才”，评选19名优秀青年作为“蜻蛉人才”培养对象。持续加大专家人才引进力度，助推全县农业产业化发展。三是汇聚人才力量助力乡村发展振兴。持续统筹抓好各类人才队伍建设，实施大姚名师、大姚名医、“蜻蛉系列”人才培养计划，樊志勇、罗珺2人获“云岭首席技师”称号。实施“蜻蛉人才回巢计划”，吸引大姚籍人才1368名回乡创业，先后选派325名机关干部到贫困村担任驻村第一书记、工作队长、队员，助力乡村发展振兴。

5.突出加强自身建设，持续建设模范部门和过硬队伍。坚持以党的政治建设为统领，坚决贯彻落实新时代党的组织路线，严格落实云南省组工干部“十必须、十不准”规定，推进服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部。以“每周一学、每周一考、每周一谈、每月一研究、每季度一比拼、每年度一考核”为抓手，提升组工干部“能说、会写、善思、主动、过细、创新”的能力，不断提高专业化、专门化、精细化的业务能力和综合素质。制定《中共大姚县委组织部干部职工“干在实处，走在前列”大比拼考核方案（试行）》，确保人人身上有责任、个个肩上有担子。年内基层减负工作被州委办通报表扬，大比拼一至三季度考核在同系列中均排名前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制25人，事业编制7人；实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 1人，退休 22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5528357.00元，其中：一般公共预算财政拨款5528357.00元，占部门总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年相比增加1770656.00元，增加47.12%，增加的原因是：一是人员增加（2020年成立党建引领基层治理工作办公室，增加事业编制5人，2020年调入4名事业人员，公开选调调入事业人员1人，新考入选调生1人）；二是人员经费增加相应的单位匹配的养老保险、基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险等增加；三是农村困难党员关爱资金纳入年初预算增加，上年此部分资金未纳入年初算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5528357.00元，其中:本年收入5528357.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5528357.00元（本级财力5528357.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年相比增加1770656.00元，增加47.12%，增加的原因是：一是人员增加（2020年成立党建引领基层治理工作办公室，增加事业编制5人，年内调入4名事业人员，公开选调调入事业人员1人，新考入选调生1人）；二是人员经费增加相应的单位匹配的养老保险、基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险等增加；三是农村困难党员关爱资金纳入年初预算增加，上年此部分资金未纳入年初算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5528357.00元，其中：基本支出 5528357.00元；项目支出0元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2021年部门基本支出预算5528357.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、大病补充保险、工伤保险基金的补助等工资福利支出3542491.00元，占基本支出的64.08%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公车补贴等商品和服务支出431500.00元，占基本支出的7.80%；退休费、遗属生活补助、离退休人员特困费、离休人员特殊护理费、农村困难党员补助等对个人和家庭的补助1554366.00元，占基本支出的28.12%。与上年相比增加1770656.00元，增加的原因：一是人员增加（2020年成立党建引领基层治理工作办公室，增加事业编制5人，年内调入4名事业人员，公开选调调入事业人员1人，新考入选调生1人）；二是人员经费增加相应的单位匹配的养老保险、基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险等增加；三是农村困难党员关爱资金纳入年初预算增加，上年此部分资金未纳入年初算。

①201类.一般公共服务支出4388857.00元全部属于2013201.行政运行，用于发放在职人员工资，办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公车补贴等商品和服务支出。

②208类.社会保障和就业支出795580.00元，其中：2080501.行政单位离退休支出470172.00元用于发放本单位退休人员工资；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出325408元用于缴纳在职人员单位匹配部分养老保险。

③210类.卫生健康支出343920元，其中：2101101.行政单位医疗支出173146.00元用于缴纳单位匹配部分（行政人员）基本医疗保险和大病补充保险。2101102.事业单位医疗支出32456.00元用于缴纳单位匹配部分（事业人员）基本医疗保险和大病补充保险。2101103.公务员医疗补助138318.00元用缴纳单位匹配部分公务员医疗补助。

①301.工资福利支出3542491.00元，其中：基本工资874344.00元，津贴补贴1223628.00元，奖金666862.00元（包含行政人员和事业人员），事业人员绩效工资98160.00元，机关事业单位基本养老保险缴费325408元，职工基本医疗保险缴费183042.00元；公务员医疗补助缴费138318.00元，大病补充保险22560.00元，工伤保险10169.00元。

②302.商品和服务支出431500.00元，其中：办公费支出114700.00元，水费3000.00元，电费支出3000.00元，邮电费支出4000.00元，公务接待费15000.00元，劳务费8400.00元，工会经费20000.00元，公务用车运行维护费39000.00元，公务交通补贴204000.00元，公务用车租车费20400.00元。

③303.对个人和家庭补助支出1554366.00元，其中：退休费470172.00元，生活补助1084194.00元。

按政府预算支出经济分类情况

①501.机关工资福利支出3542491.00元，其中：50101.工资奖金津补贴2862994.00元；50102.社会保障缴费679497.00元。

②502.机关商品和服务支出431500.00元，其中：办公经费369100.00元；50205.委托业务费8400.00元；50206.公务接待费15000元；50208.公务用车运行维护费39000元。

③509.对个人和家庭的补助1554366.00元，其中：50901.社会福利和救助1084194.00元；50905.离退休费470172.00元。

2、项目支出预算情况

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2021年未安排项目支出预算，上年也未安排支出，与上年相比无增减变化。

2.项目支出预算变动的主要原因

中共大姚县委组织部2021年项目支出预算暂无安排。项目支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算0元，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共大姚县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000.00元，较上年增加20000.00元，增长58.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共大姚县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共大姚县委组织部2021年公务接待费预算为15000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共大姚县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为39000元，较上年增加105.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费39000元，较上年增加105.26%，增加是因为2020年原县委老干部局并入的车辆运行维护费未列在年初预算，机构改革后，原县委老干部局并入县委组织部，今年将并入的公务用车纳入年初预算运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共大姚县委组织部2021年机关运行经费财政拨款预算431500元,占基本支出的8.8%，与上年相比增加100980.00元，增加30.55%。增加原因：一是2021年人员比上年增加5人增加公用经费、公务交通补贴和公务用车租车费；二是离退休人员公用经费纳入年初预算增加经费49700.00元；三是老干部局公务用车运行维护费纳入年初预算增加经费20000元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年末，中共大姚县委组织部资产总计2445094.72元，其中流动资产2042508.38元，占资产总额的83.53%；固定资产402586.34元（原值1936747.59元，已提折旧1534161.25元），占资产总量的16.47%。其中：房屋构筑物143456.48元（原值254406.69元，已提折旧110950.24元），占固定资产的35.63%；汽车90343.66元（原值459521.5元，已提折旧382839.17元），占固定资产的16.56%；其他固定资产168786.2元（原值1427856.38元，已提折旧1040371.84元），占固定资产的41.93%。

中共大姚县委组织部

2021年3月26日

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