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大姚县人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分大姚县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：政务一股、政务二股、政务三股、综合股、督查室、信息股、总值班室、综合调研股、公务用车管理办公室、法律顾问室、党建办公室、政府信息政务公开服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.“三办”工作高效落实。全力协助县政府领导协调各方面工作，加强与州政府办公室等部门和县级各部门的衔接沟通，聚焦“三服务”主业主责，精心“办文”，细心“办会”，用心“办事”，不断提高工作效率和质量。一是规范办文促运转。牢固树立规范意识，进一步规范公文起草、核稿、签发、印制、装订、用印、分发及归档等程序，严把政策关、时效关、公文格式关，规范发文流程，加快运转速度，全年共接收运转处理各类公文材料9382余份，实现了事事有部署、件件高质量。牢固树立创新意识，进一步精简公文数量，遵循“坚持政策、严谨细致、注重质量、精益求精”的原则，在公文的全局性、指导性和政策性上严格把关，力戒“长、空、假”，力求“短、时、新”，切实改进文风，确保公文质量，同时，在保证文件质量和规范运行的前提下，最大限度地提高公文处理时效，加强文件传阅效率及督办文件传阅实行分口批处，实现了“文不过夜”目标。二是统筹办会提质效。坚持精益求精的工作标准，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节。狠抓会前准备工作，对县政府党组会议、县政府常务会议、各位政府领导召开的会议等政府常规性会议，安排专人负责收集整理并逐级核稿、审核，保证会前进行沟通交流，保障会议材料规范。狠抓会中服务工作，对县政府各类会议，安排专人负责组织做好会场服务等工作，确保会议顺利进行。狠抓会后跟踪落实，对会议研究决定的各类事项，由县政府办公室督查室负责督查督办，确保了各类会议精神的贯彻落实。截至目前，共组织县政府党组会议13场次，常务会议14场次。对议定事项，进行全面督查督办，重点事项均进行了书面交办，跟踪督办。三是高效办事优服务。围绕县委、县政府目标任务和服务群众的具体事务，强化推进措施，尽心尽力落实，细致做好县政府领导批示、群众来访等事项的登记、转办、督办，做到了大事办圆满、小事办精致、难事办稳妥。坚持以工作“提前量”抢抓以文辅政“主动权”，始终站在全局的高度、领导的角度和工作的深度，准确领会县政府领导的工作思路和决策意图，扎实做好文秘写作、参谋服务、统筹协调等方面工作，切实做到参之有道、谋之有策、助之有力、行之有效。全年共起草完成《政府工作报告》和县政府领导主持讲话、汇报、致辞、通报等各类文稿材料632余篇，登记转办领导批示53余份，进一步提升了工作的“贴近度”和领导的“满意度”。紧紧围绕县委、县政府领导关注的重大问题、热点难点问题以及群众迫切需要解决的民生问题，深入开展调查研究，参与起草县域经济发展、产业发展、项目建设、改革开放等大型综合材料12篇，服务决策、助推发展的作用更加凸显。

2.督查督办扎实有效。一是坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，采取线上督与线下查相结合，围绕县政府中心工作，以产业发展、项目建设、基础设施、民生工程、县政府党组会议、县政府常务会议及各种专题会议议定的事项和重要工作部署开展督查，做到督在平常、抓在经常、融在日常。二是严格按照县委、县政府工作部门督查检查计划，组织开展重点工作专项督查督办5余次，办理州政府下达督办事项7件、办理国务院“互联网+督查”督办件3件，下发督查通报2期。三是将提案议案办理作为提高行政效能、密切联系人大代表、政协委员和助推政府决策科学化、民主化、法制化的有效途径，分解交办县人大代表建议241件、县政协提案162件，并督促完成了建议提案答复工作。

3.信息工作力争上游。调整《政务信息》《约稿信息》稿件报送及采用情况积分制度，建立完善政务信息工作联络员制度和信息报送考核奖惩机制，政务信息报送机制进一步优化。坚持政治导向、改革导向、问题导向“三个导向”，对上加强请示报告，对内加强协同配合，对外加强联动拓展，向州政府办报送各类政务信息424篇，被州政府办期刊《彝州政务信息》《一周政情》采用117篇。

4.政务公开稳步推进。一是对《中华人民共和国政府信息公开条例》规定该公开、能公开的事项，均主动、及时、全面公开，及时更新政务公开标准目录，认真做好政府常务会议、全体会议信息公开、“法定主动公开内容”版块的日常维护工作，信息发生变化、变更时及时更新，确保公开信息的及时性、准确性和有效性。二是强化主动公开，通过县政府门户网站主动公开政府文件15个，累计发布各类信息4113条，访问量470150人次。三是围绕全县经济社会发展目标和重点工作，全面解读有关政策文件和会议精神，传播政府权威声音，有效发挥服务群众作用。目前，累计解读政策文件41份，全部在网站公开。四是聚焦社会关切及时回应，及时回复企业和公众咨询、意见建议、诉求和投诉，做好楚雄州12345政务服务热线平台来电监督办理。通过政府网站及时回复企业和公众咨询、意见建议、诉求和投诉119件；通过楚雄州12345政务服务热线综合办理平台受理办结1499件，办结率100%，超过办理时限答复0件。督促公共企事业单位按照要求规范发布本地卫生健康供水、供气、环境保护、公共交通等信息103条。持续加强义务教育、户籍管理、就业创业、旅游、水利等领域基层政务信息公开965条。五是完成依申请公开“一张网”建设，依申请公开渠道畅通，办理程序规范，答复形式规范，答复内容规范，

5.应急值守规范有序。一是严格遵守24小时值班和县政府、县政府办公室领导带班制度，细化值班任务，规范值班流程，严格值班标准，认真履行交接班程序并全面、准确、客观填写值班工作记录，建立起自下而上层层负责的值班工作体系，形成责任明确、上下联动、信息互通、齐抓共管的值班工作格局，确保值班工作始终有人管、有人督、有人抓，不断织密织牢全县值班值守工作制度网。二是做好值班保障工作，强化值班业务培训，打造专业化值班队伍，确保值班人员政治素质、业务能力过硬。今年以来，对全县政府系统所有部门和12个乡镇进行值班业务培训，全面提升全县值班队伍专业化水平。三是认真落实突发情况报告制度，制定《紧急信息上报流程》《紧急信息处理流程》《重大突发事件信息报送模板》，切实增强信息报告的主动性和准确性，积极拓宽信息收集渠道，及时了解掌握重要苗头性情报信息，做到早监测、早发现、早报告。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制25人，工勤人员编制6人，事业编制4人；在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制数为7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7359811 .00元，其中：一般公共预算7359811 .00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加104301.00元，增加1.4%。增加的主要原因：一是2025年预算实有在职人员比2024年增加了1人，人员经费增加100773.00元；二是遗属补助经费82920.00元，上年是在项目支出预算，而本年是在基本支出预算；三是项目支出比上年减少79392.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款预算收入7359811.00元，其中：本年收入7359811.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7359811.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加104301.00元，增加1.4%。增加的主要原因：一是2025年预算实有在职人员比2024年增加了1人，人员经费增加100773.00元；二是遗属补助经费82920.00元，上年是在项目支出预算，而本年是在基本支出预算；三是项目支出比上年减少79392.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7359811.00元。财政拨款安排支出7359811.00元，其中：基本支出6699811.00元，与上年对比增加183693.00元，增加2.8%。增加的主要原因：1、2025年预算实有在职人员比2024年增加了1人，人员经费增加100773.00元；2、遗属补助经费82920.00元，上年是在项目支出预算，而本年是在基本支出预算。项目支出660000.00元，与上年对比减少79392.00元，减少10.73%，减少的主要原因是遗属补助上年是在项目支出预算，而本年是在基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行4738941.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务660000.00元，用于保障部门运转和支付2025年春节期间全县各种慰问活动支出。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休470232.00元，主要用于行政单位离退休支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出571024.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤82920.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗176813.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗20095.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助174700.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出22000.00元，主要用于支付在职人员工伤保险、大病保险、失业保险单位缴费支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金443086.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县人民政府办公室无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

大姚县人民政府办公室无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计420000.00元，较上年增加145000.00元，增加52.72%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县人民政府办公室2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为20批次，共计接待140人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为10000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费预算为410000.00元，较上年增加145000.00元，增加54.71%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费410000.00元，较上年增加145000.00元，增加54.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的原因是：为体现“三公”经费年初预算的完整性及约束性，杜绝在年内预算执行中的追加及调整，本年的“三公”经费预算是按全年实际需要支出的金额进行预算，在预算执行过程中，就不再另行追加和调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县人民政府办公室2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民政府办公室2025年机关运行经费安排617180.00元，与上年对比增加13100.00元，增加2.17%，增加的原因分析：本年实有在职人员比上年增加1人，公用经费及公务交通专项经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县人民政府办公室资产总额3868406.87元，其中，流动资产4426.29元，固定资产3766643.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97337.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少219878.59元，其中固定资产减少221840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值248000.00元；处置固定资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分大姚县人民政府办公室2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600163200111

附件：大姚县人民政府办公室2025年度部门预算公表20250225094356022.xlsx  49K