大姚县工业信息化商务科学技术局2023年部门决算公开

监督索引号53232600871501000

大姚县工业信息化商务科学技术局2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业、信息化、商贸和科学技术发展战略及政策建议，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商贸和科学技术专项规划和计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息，进行预测预警和信息引导；编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构调整和优化升级；组织实施地方性行业技术规范和标准；制定工业重大项目规划，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

5.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题；负责企业的减负治乱工作。

6.拟订工业园区发展规划及政策措施，并组织实施，推动工业园区建设；负责工业园区开发建设的综合协调工作；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议，协调解决工业园区发展中的重大问题。

7.负责全县信息产业行业管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进信息化与工业化融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；培育发展城乡市场，推进物流配送、电子商务等现代流通方式发展；负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，抓好行业统计工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题。

9.负责工业、商贸行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理；组织实施工业和信息化节能工作；依法淘汰落后产能；负责新型墙材和散装水泥推广应用工作。

10.综合管理全县科技进步工作；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；负责引进国内外智力工作；组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化企业帮扶，不断推动工业经济转型升级。一是狠抓工业运行调度稳增长。坚持和完善经济运行分析、预警机制，紧盯目标任务，持续关注重点领域、重点行业、重点企业，主动靠前协调解决企业困难问题，全力保产稳产、稳链畅链，推动工业经济运行在合理区间。1-11月，全县44户规模以上工业企业实现产值125亿元，累计可比价增加值同比增长4.6%，全州排名第4位。预计到年底，规模以上工业企业实现产值137亿元（当月12亿元，去年同期9.7亿元），增加值29亿元，增加值可比价同比增长5%左右。二是狠抓精准服务保障增活力。加大惠企政策入企宣传及兑付力度，编印和发放省州县各级促进经济平稳健康发展涉企政策汇编140余册，兑现2022年县级稳增长政策奖补资金130.1486万元，向上争取工业领域项目资金675万元。聚焦培优创新提质量，全力做好工业（民营类）项目指导申报工作，通过筛选一批技术水平高、辐射带动作用大、带动经济社会效益好的项目，助力企业扩销促产。今年以来，累计培育创新型中小企业17户，专精特新中小企业5户；申报省、州级企业技术中心各1户；组织楚雄三润工贸食品制造及农产品生鲜冷链物流加工基地、大洋茧丝绸新建年产200吨优质5A白厂丝2个项目申报2023年省级中小企业发展项目并争取扶持资金315万元；推动云品鲜进出口、广益发展和华盛饮料3户企业在云南省区域性股权交易中心（新四板）精选层成功挂牌。三是狠抓规上企业培育。紧盯培育目标不放松，深入挖掘增量潜力，建立梯度培育库，对重点培育对象进行动态监测，确保企业成熟一户申报一户。2023年新增规上工业企业6户，目前正组织大洋茧丝绸、恒源供水升规。下步，将紧盯正元装备制造、云中特机动车报废回收拆解、小黑箐光伏、坛罐窑光伏等项目，待产值达到2000万元后立即组织升规，为明年工业经济寻求新的支撑。

2.夯实园区基础，不断推动项目建设提质提速。一是全力推进园区重点项目建设。牢牢抓住大姚工业园区申报州级产业集聚区契机，积极争取冷链物流专债资金1.8亿元、标准厂房专债资金4.44亿元和银行融资0.8亿元，高标准、高质量推进园区基础配套建设。目前，金碧片区大姚县冷链物流中心基础设施建设项目45000平方米冷链仓储厂房正在加快建设，一期项目年底能建成投产，以海心片为主的物流枢纽体系规划建设正在全面展开；南山坝片区建成标准化厂房2.92万平方米、企业研发中心3200平方米、一期职工保障性住房249套、运动公园5200平方米，完成“绿美园区”一期工程，启动南山坝片区保障性安居住房（二期）规划并完成可研规划编制工作，待一期入住率达到预期目标后开工建设。二是强化工业精准招商。加快园区闲置土地资产收储并及时盘活重新规划使用，由县工投公司收储大姚工业园区土地610亩，盘活闲置资产5宗，为招商企业提供用地保障；对产业园35KV变电站改造扩容，满足企业用电需求。围绕园区特色优势产业加大工业招商力度，今年以来，局领导班子聚焦绿色食品加工、先进装备制造和新能源产业先后外出招商20次，与山东康乐尔生物科技、云南膳臆食品、山东蓝晶易碳新能源、国核投资集团4个公司项目初步达成合作意向，目前正在积极协商项目落地事宜。同时，牵头做好大姚桂花铜选冶有限公司破产重整工作，力争尽快启动复工复产；推动云南云中特机动车报废回收拆解、云南正元装备制造有限公司5万吨铸造加工项目加快建设，尽快投产。三是加强园区建设要素保障。制定《大姚县工业园区入园企业管理办法》，明确园区招商企业投资强度、产值及创税达到要求后可享受的保障性住房、标准厂房租金减免等优惠政策，进一步健全制度规范企业行为，严把入园企业质量关；按照大姚县实施国有企业改革三年行动工作相关要求，推动大姚县工业投资有限公司完成改革重组，目前公司已正常运转经营。

3.释放内需潜力，不断赋能消费市场扩容提质。一是持续聚力促消费回暖。组织45户企业参加大姚彩云消费券发放促消费活动，发放消费券4期，费用36.28万元，拉动县域市场消费140.8万元；先后组织19户餐饮企业参加大姚县2023年餐饮美食竞赛暨小吃节活动、7户汽车企业参加新能源汽车展会、11户企业参加孔子文化节产品展销活动，进一步带动县域市场消费。1-11月，全县完成社会消费品零售总额43.57亿元，同比增长8.4%，全州第8名；完成外贸进出口总额4309.98万元人民币，同比下降45.7%。预计到年底，完成社会消费品零售总额45.34亿元，同比增长9%，力争全州第7名；批、零、住、餐分别增长19%、25%、18%、20%，力争全州排名第3、第2、第5、第5位；完成外贸进出口总额5200万元人民币，同比下降38.1%，力争全州排名第4位。二是加快商贸物流重点项目建设。推动大姚县县域商业体系项目建设，争取县域商业体系项目补助资金1110万元，支持建设14个项目，现已竣工9个、在建5个，累计拨付项目补助资金798万元，资金拨付率达71.89%。目前，大姚县已初步构建起县有物流配送中心、商业综合体，乡镇有物流服务站、商贸中心，村有快递点、便利店的商业格局，“大姚县打造多网融合乡村物流新模式”被商务部列为全国县域商业体系建设典型案例进行推广。三是大力发展电商产业。深入推进大姚县电子商务进农村综合示范项目及后续项目实施，建立大姚县新媒体电商产业园，累计培育电商企业98户、跨境电商企业6户，运用公共品牌外包装箱140万个。推荐申报“兴楚电商创业人才”6名、“蜻蛉电商创业人才”2名。1-9月，大姚县电子商务交易额达6.17亿元，同比增长25.92%；网络零售额达2.25亿元，同比增长24.31%。预计到年底，完成电子商务交易额8.25亿元，同比增长26%；完成网络零售额3.08亿元，同比增长11%。同时，以创建“省级骨干冷链物流基地”为抓手，构建以“县城为中心、乡镇为节点、村委会为末端”的三级物流体系，运行邮路5条，日分拣配送量达2.4万件，分拣配送费用降低至0.13元/件，有力地促进了城乡要素双向流通。四是扎实推进达限纳统、产销分离。年内新增限额以上商贸流通企业23户、规模以上租赁和商务服务业1户，限额以上商贸市场主体户数累计达94户；统筹推进“产销分离、工贸分离”，成立工作领导小组，出台《大姚县加快工业企业“工贸分离”农业企业“产销分离”推进商贸和服务业发展工作指导意见的通知》，全面摸排“准四上”企业家底，培育“两分离”企业40户，做好年度和月度达限企业指导工作。

4.加快科技创新，不断提升科技成果转化优势。一是强化研发核算基础。联合县统计局加强科技研发样本单位费用归集核算指导，我县2022年度研发经费投入2378.3万元，较上年增长15.7%，强度为0.17%。二是积极引导企业创新发展。全力推进科技计划项目实施，指导5户企业入库国家科技型中小企业、组织2户企业重新申报认定高新技术企业、2户企业新申报认定高新技术企业，争取年内实现存量5户以上的目标任务；推动中药材（滇黄精、滇重楼）规范化种植关键技术研发及示范应用项目实施；培育“楚雄大姚丽珊农产品星创天地”，认定“楚雄大姚春苗中药材种植星创天地”“楚雄大姚欣杰坚果星创天地”，组织源谷高原公司申报省级星创天地、彝丽互联网公司申报“云科大姚县新媒体电商创业园众创空间”。加强科技人才培引，争取“三区”科技人才4 名，认定乡村振兴科技专项科技特派员18名，全县科技特派员人数累计达47人；组织6户企业参加第九届楚雄州创新创业大赛，云南纳喜文化创意开发有限公司荣获大赛一等奖。强化省州院士专家工作站建设并积极与各大院校开展科技攻关合作交流，推荐我县中药材种植代表企业春苗公司申报“云南省张宏桂专家工作站”。三是大力发展中药材产业。截至9月，全县种植一年生和多年生中药材65224亩，年底种植面积有望突破85000亩，产值预计达4.2亿元。100亩以上连片示范样板21个，引导成立27家中药材基地企业，中药材种植品种达65个。

5.聚焦应用需求，不断推动信息网络深度覆盖。全县累计建成物理基站663个（不含拉远站）、4G基站972个、5G基站301个、通讯光缆12950皮长公里。移动通信信号实现村小组全覆盖，4G信号覆盖1641个村小组，覆盖率达99.83%；5G信号覆盖主城区和乡镇所在地社区及部分坝区和半山区，覆盖率达69.25%；宽带覆盖1572个村小组，覆盖率达99.59%；互联网宽带接入用户达72800户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括办公室、党建办、企业股（中小企业服务中心）、信息化和无线电管理股、科技管理股、工业园区股、商务股、电子商务管理中心、综合协调管理股。

所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入大姚县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门1个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门0个。分别是：

1.大姚县工业信息化商务科学技术局。

纳入大姚县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属部门范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县工业信息化商务科学技术局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县工业信息化商务科学技术局2023年度收入合计44924640.23元。其中：财政拨款收入44924640.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少441551042.64元，下降90.77%。其中：财政拨款收入减少432266127.64元，下降90.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少9284915.00元，下降100.00%。主要原因是2022年有新增政府专项债券资金收入444000000.00元，2023年没有此项收入。

二、支出决算情况说明

大姚县工业信息化商务科学技术局2023年度支出合计71377275.73元。其中：基本支出5976187.24元，占总支出的8.37%；项目支出65401088.49元，占总支出的91.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少475758019.06元，下降86.95%。其中：基本支出减少738179.42元，下降10.99%；项目支出减少475019839.64元，下降87.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：2023年退休人员死亡3人导致离退休费支出减少；2023年项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县工业信息化商务科学技术局单位机构正常运转的日常支出5976187.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5661811.24元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314376.00元，占基本支出的5.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县工业信息化商务科学技术局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65401088.49元。其中：基本建设类项目支出2936855.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务项目支出2792624.29元，主要用于开展贯彻落实项目前期工作，把握投资项目宏观社会经济环境，促进区域可持续发展战略提升。年初预算项目前期工作经费2792624.29元，按工作的进展与实施情况拨付经费。

2.科学技术项目支出2,455,851.00元，主要用于开展加强国家、省、州科技创新惠企政策宣传解读，规范企业研发项目管理，指导企业建立研发支出科目，开展研发投入归集培训。探索引入第三方专业机构开展研发费用归集指导服务。组织相关人员考察、学习先进地区研发投入工作经验。在提高科技入楚质量上下功夫，在人才引进、技术合作、成果转化上下功夫，在做好签约项目跟踪和落地上下功夫，让科技入楚取得更加扎实丰硕的成效。通过洽谈对接、推介、考察，签订一批科技含量高的合作协议，引进一批高层次的科技人才和科技企业，合作共建一批创新创业平台，转化一批高新技术成果。

3.巩固 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴开展项目支出6986155.00元，只要用于巩固 拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。

4.工业和信息产业中小企业发展和管理项目支出13855486.00元，只要用于推动民营经济、中小企业持续平稳健康发展，市场主体培育体系不断健全，中小企业服务水平和发展活力、创造力进一步提升；聚焦中小企业技术改造和延链补链强链，支持重点产业链上企业技术改造升级、延伸产业链条，做优做强，提升中小企业创新能力和专业化水平，促进产业集群发展；三是梯度培育优质中小企业，引导企业聚焦主业实业、专心细分市场、专注核心业务，支持企业加大研发投入，推动持续创新，走“专精特新”内生式发展道路；四是构建和完善中小企业公共服务体系，不断丰富服务功能，提升服务水平；五是社会公众和服务对象满意度不低于90%。

5.商业服务业等项目支出15310972.2元，主要用于以县人民政府为责任主体，完成项目实施方案制定和报备，全面启动县域商业体系项目建设，推动县域商业体系建设项目实施。完成基本型县城综合商贸服务中心。完成1个基本型乡镇商贸中心、9个增强型乡镇商贸中心、1个提升型乡镇商贸中心提升改造工作；县市村级便民商店提升改造完成80%以上。完成1个基本型县域物流集散中心（物流配送中心）提升改造工作，完成1个增强型县域物流集散中心（物流配送中心）提升改造工作，建设完成50%。乡村快递通达率达100%。具备条件的乡、村30%以上的物流快递实现统一分拣、配送。农村电商服务覆盖100%以上行政村。

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的项目支出24000000.00元，主要实施大姚工业园区标准化厂房及配套设施建设项目，开展园区内标准化厂房建设、配套公共服务用房建设、工人保障性住房建设、园区内施工便道、雨、污管道、供气支线等管网工程等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出47377275.73元,占本年支出合计的66.38%。与上年相比增加16676125.56元，增长54.32%，主要原因是：2023年项目资金支出上年年末结转结余27030171.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6308304.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2455851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于应用技术研究与开发，科技发展项目经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1809450.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于归口管理的行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出347246.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出6986155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。主要用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出13855486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.25%。主要用于一般行政管理事务支出、无线电监管支出、工业和信息产业支持支出；

15.商业服务业等（类）支出15310972.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.32%。主要用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出303811.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32490.00元，决算为36402.00元，完成年初预算的112.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为32490.00元，决算为32490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.25%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为3912.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.75%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3912.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32490.00元，支出决算为36402.00元，完成年初预算的112.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32490.00元，决算为32490.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3912.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时，做预算工作人员编制公务接待年初预算数时没有完全掌握单位三公经费的支出情况，对三公经费年初预算数编制不够完善。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少30046.00元，下降45.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4030.00元，增长14.16%；公务接待费支出决算减少34076.00元，下降89.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年进一步压缩公务接待费的开支，厉行节约，导致三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业、商贸流通业、信息化、电子商务、科学技术局发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。省州相关单位办理工业、内外贸、商业、经济合作、科学技术发展、信息化发展、工业园区招商引资发展事务发生的接待支出发生的接待支出，共接待8批次，接待人次40人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县工业信息化商务科学技术局2023年机关运行经费支出314376.00元，比上年减少75189.00元，下降19.30%，主要原因是编制外长期聘用人员减少，减少支出。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的相关支出。

（一）国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县工业信息化商务科学技术局资产总额12876655.6元，其中，流动资产12848304.34元，固定资产28351.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15878095.00元，减少的原因是2023年以货币资金支付项目工程款，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额50000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50000.00元。授予中小企业合同金额50000.00元，其中：授予小微企业合同金额50000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县工业信息化商务科学技术局

2024年9月29日

监督索引号53232600871501111