楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年预算公开

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楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年预算公开目录

第一部分楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行交通运输领域有关法律法规、规章和执法制度规范，受县市交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我部门将继续贯彻执行交通运输领域有关法律法规、规章和执法制度规范，在楚雄州交通运输局的领导下，履行县交通运输局交通运输行政执法工作委托，在大姚辖区内稳步推进如下工作：

1.负责实施公路路政、道路运政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；

2.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；

3.负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制13人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3069581.32元，其中：一般公共预算2866581.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入203000.00元。

与上年对比财务总收入减少344077.73元，下降10.08%，主要原因分析是我单位2024年退休2名公务员导致工作经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2866581.32元，其中：本年收入2866581.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2866581.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少143277.73元，下降4.76%，主要原因分析是我单位2024年退休了两名公务员，所以工资及保险相关费用减少，财政拨款收入相比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3069581.32元。财政拨款安排支出2798061.33元，其中：基本支出2866581.32元，与上年对比减少143277.73元，下降4.76%，主要原因是我单位2024年退休了两名公务员，所以工资及保险相关费用减少，财政拨款支出相比上年度减少；项目支出253000.00元，与上年对比减少150800.00元，下降37.35%，主要原因为2024年财务收支审计整改要求我单位上缴存量资金254228.56元，故年末结余减少，导致2025年的年初结转资金减少；单位自有资金其他支出203000.00元，与上年相比减少200800.00元，主要原因分析为2024年财务收支审计整改要求我单位上缴存量资金254228.56元，故年末结余减少，导致2025年的年初结转资金和可预算自有资金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休228652.80元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出216096.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出53000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

社会福利和救助支出－死亡抚恤支出－生活补助支出53065.80元，主要用于单位遗属补助费用支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71033.21元，主要用于机关职工医疗保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助68327.68元，主要用于机关事业单位职工公务员医疗缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6160.00元，主要用于机关事业单位职工大病补充医疗保险支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金180432.72元，主要用于行政和所属事业单位在职人员缴纳住房公积金；

交通运输支出－公路水路运输－行政运行1989812.15元，主要用于行政人员经费和公用经费支出；

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理203000.00元，主要用于交通运输执法路政巡查、“四基四化”建设等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17,500.00元，其中：政府采购货物预算17,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25800.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年公务接待费预算为800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待30人次。

与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

交通运输综合行政执法工作经费。紧紧围绕“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”的目标，高质量推进“四基四化”建设，全面提升交通运输综合行政执法效能和形象，不断提升执法能力和质效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年机关运行经费安排527133.12元，与上年对比减少184685.80元，下降25.95%，主要原因为我单位2024年退休了两名公务员，所以2025年机关运行费用减少。主要用于职工出差差旅费、办公费、水、电等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队资产总额1124476.44元，其中，流动资产202660.91元，固定资产净值921815.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少254893.37元，其中固定资产减少37833.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值37833.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230001748400111