大姚县三台乡人民政府2025年部门预算公开

监督索引号53232600656200000

大姚县三台乡人民政府2025年部门预算公开

 

 大姚县三台乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 大姚县三台乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县三台乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县三台乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕社会主义新农村建设，推动中心乡经济和社会发展，促进社会和谐。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好今年工作，必须锚定目标、奋发进取，突出重点、把握关键，以扎扎实实的举措、踏踏实实的作风，推动全乡在现代化建设新征程上行稳致远。大姚县三台乡人民政府在大姚县委、县人民政府的正确领导下，2025年将重点抓好以下八个方面的工作。

1.精准发力、固强补弱，以全乡之力促乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展常态化监测帮扶，加大产业发展、稳岗就业、利益联结、兜底保障等帮扶力度，促进脱贫群众增收。巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，紧盯未消除风险的“三类”监测对象，精准制定帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。全力促进农民增收。大力培育乡村富民产业，推进核桃、中药材、畜牧养殖等农业产业“链式”发展。完善全产业链联农带农富农机制，拓宽农民增收渠道，提高农民家庭经营性收入。加强农村劳动力技能培训，抓实务工就业保障，提高农民工资性收入。持续深化沪滇协作、定点帮扶、社会帮扶等工作，不断拓宽帮扶领域。充分挖掘乡村资产、资源，发展壮大村集体经济。全面提升乡村品质。深入推进学习浙江“千万工程”经验在三台落地见效，接续整治提升农村人居环境，持续巩固提升农村生活污水全域治理成果，全力推进乡村振兴“百千万”示范工程。实施农房抗震改造，加强农村宅基地审批管理。强化乡村治理，积极培育文明乡风，推进移风易俗，构建治理有效、充满活力、和谐有序的乡村社会。

2.利短谋远、争资引项，以耕耘之志筑发展基础。提高项目谋划成熟度。加强经济分析研判和政策研究，抢抓新增国债政策窗口期，分级分领域动态储备一批既利当前、又利长远的高质量项目，科学、全面编制“十五五”规划，提高项目成熟度，力求更多项目挤进国家和省州县盘子。增强项目保障精准度。建立项目谋划争取与林地、土地保障无缝对接机制，加快闲置、低效土地清理盘活，持续开展补充耕地，实施多底河羊窝子71.5亩土地整治项目，最大限度保障新增项目建设用地。跑出项目建设加速度。加速推进博厚光伏、屋顶光伏、米地拉么小组地质灾害搬迁避让、小百草岭健康步道项目建设；加快启动中药材加工厂建设项目；争取逐步实施生命防护栏工程、多底河及干河村通村道路硬化、乡集镇区2公里健康步道建设、多底河及必期拉村2942人集中供水项目。

3.立足优势、深挖潜力，以奔跑之势强产业动能。提质扩面稳一产。全面落实粮食安全和耕地保护责任，持续抓好耕地流出问题整改，确保全年粮食播种面积稳定在1.8万亩以上，产量达5800吨以上。巩固提升核桃、花椒、华山松等林业产业优势，加大绿色有机核桃基地认证力度。稳步扩大中药材产业规模，建设中药材（云木香）子种繁育基地1个，新增中药材2000亩以上。打造绿色优质畜禽养殖高地，力争出栏生猪1.2万头、肉羊2.5万只、肉牛1100头、家禽7.2万羽。延链补链攻二产。推进农产品加工产业链纵深发展，提升火腿加工产业产值，力争中药材加工厂建成投产。持续推进屋顶分布式光伏项目建设。优化服务活三产。积极引进和培育以健康养生、研学观光、旅居度假、精品赛事等为代表的文旅新业态。着力提升旅游住宿、餐饮设施和服务水平。深挖生态资源、民俗文化、农特产品潜力，聚焦小百草岭、洪水潭景区保护性开发，借力“有一种叫云南的生活”品牌效应，打造最具三台辨识度的旅游名片。

4.常态治理、精建细管，以长效之治建绿美三台。深入推进污染防治攻坚。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进农村人居环境整治提升，抓实农村生活污水全域治理项目管护。加强农业面源污染治理，强化地下水污染防治和生活垃圾处理，提高土壤环境质量。加快推进生态修复提升。严格落实河（湖）长制，河湖“清四乱”，推进过拉地河、三台河河道治理。严格落实林长制，抓好森林草原病虫害防治，持续做好森林草原防灭火工作。坚决落实森林违法图斑、土地卫片执法等反馈问题整改，守牢生态安全屏障。持续推进绿美三台建设。坚持绿美建设一直抓，积极推进乡村绿色产业发展，打造一批具有三台特点的“绿美+旅游”“绿美+康养”“绿美+休闲”景观带、示范点。持续开展全域绿化、全民义务植树活动，培养绿色低碳健康生活方式，争取打造省级绿美村庄1个，建成美丽庭院300户以上。

5.深化改革、守正创新，以革新之效激发展活力。推进更深层次改革。持续深化生态文明、农业农村、教育医疗、移风易俗等领域体制改革；加快推进“放管服”“证照分离”“一窗受理”改革；继续深化“四个一”改革，确保权责更加匹配、审批更加便捷、执法更加高效、治理更加精细。以改革的思维、改革的办法依法全面盘活土地、森林、文旅、集体资产等资源，推出一批蕴含三台元素、具有三台特色、体现三台作为的改革创新成果。打造更优营商环境。围绕构建“亲”“清”政商关系，着力解决企业发展难题，积极为项目落地、建设、投产、运营提供全链条、精细化服务。持续加强社会信用体系建设，全力促进企业、个体工商户成长壮大，把三台打造成一片投资、兴业、发展的沃土。实现更高水平开放。持续深化与沪滇协作企业、定点帮扶单位交流合作，依托线上平台大力发展对外贸易和跨境电商。聚焦核桃、中药材、康养文旅等特色产业延链招商引资。围绕核桃木家具加工、核桃壳机制炭加工、乡集镇综合商业超市等项目引进一批产业附加值高、经济效益好的企业。

6.增进福祉、改善民生，以持久之功惠群众生活。健全完善社会保障。持续推动社会保险扩面增效，力争“两险”参保覆盖率达100%，积极推行个人养老金制度，落实渐进式延迟法定退休年龄政策。全面落实城乡低保、特困供养、临时救助、优化生育等政策。强化“一老一小”、残疾人、困难退役军人关爱服务。着力稳就业促创业，开展农村劳动力技能培训250人次以上，农村劳动力转移就业稳定在5500人以上，持续抓好根治欠薪工作。办好人民满意教育。坚持推动教育高质量发展，不断改善办学条件，重视加强学生心理健康教育，实现控辍保学常态化清零。争取小学教学质量综合考核持续提升，中学普高上线率在山区乡镇学校位居前列、稳中有升。增强健康服务能力。深化“三医”协调治理，扎实开展基本公共卫生服务，力促医疗资源提质升级，加大健康教育与健康促进力度，持续深化爱国卫生运动，抓实疾病预防控制、妇幼计生、慢病管理、艾滋病防治等工作，全力保障乡村居民健康。促进文化繁荣发展。全面学习贯彻习近平文化思想，深挖民族文化底蕴，做好文化传承发展。持续完善乡村文化基础设施，继续筹办赛装节、核桃开杆节系列活动，不断丰富群众精神文化生活。

7.落细举措、综合治理，以守土之责护和谐稳定。守好安全稳定底线。强化安全生产责任制落实和应急救援能力建设。深入开展森林草原防灭火、道路交通、食品药品、校园等重点行业领域安全隐患排查整治行动，坚决防范和遏制各类生产安全事故发生。加大乡综合应急救援队伍日常管理和训练，提高防灾减灾救灾和突发公共事件处置能力。有效防范化解风险。坚定维护国家政治安全、制度安全、意识形态安全。稳妥推进政府债务化解，严控新增债务规模。依法严惩非法集资、欺诈骗保、电信网络诈骗等违法犯罪活动，加强命案防控、未成年人保护，全力维护社会大局和谐稳定。完善社会治理体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访工作法治化建设，健全矛盾纠纷多元化解和风险隐患排查化解机制。抓实“八五”普法，深化普法强基补短板专项行动。加快民族团结进步创建，依法管理宗教事务，切实提升“双拥”工作水平，不断提升社会治理效能，持续巩固安全感满意度水平。

8.提效增能、狠抓落实，以匠心之为强自身建设。坚持政治引领讲忠诚。把党的全面领导贯穿政府工作各方面、全过程，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严守政治纪律和政治规矩，坚决落实党中央重大决策部署和省、州、县、乡党委工作要求，在乡党委的正确领导下，一张蓝图干到底、一个步调抓到底。坚持秉公用权重法治。深入学习贯彻习近平法治思想，高质量推进法治政府建设。落实重大行政决策程序规定，严格公正文明执法。自觉接受人大法律监督和工作监督，主动接受社会和舆论监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。坚持担当作为抓落实。始终把抓落实作为政府工作的生命线，大力践行“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”。坚持一杆子插到底抓落实，持续深化“两场革命”，按照时间量化、任务细化、责任明化、工作实化的要求，落实好七天工作法、“三单制”督查，精准高效抓落实。坚持清正廉洁守底线。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，全力支持乡纪委监督执纪，强化重点领域和关键环节监管，驰而不息纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持长期过紧日子，持续营造风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,304,069.00元，其中：一般公共预算12,304,069.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加883,623.00元，增长8.48%；主要原因分析新考录公务员2人，新考录事业人员1名，人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,304,069.00元，其中:本年收入12,304,069.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,304,069.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加883,623.00元，增长8.48%；主要原因分析新考录公务员2人，新考录事业人员1名，人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,304,069.00元。财政拨款安排支出 12,304,069.00元，其中：基本支出12,304,069.00元，与上年11,371,918.00元对比增加932,151.00元，主要原因分析2024年其他财政供养人员（遗属人员）生活补助资金列在项目支出，2025年列在基本支出中；新考录公务员2人，新考录事业人员1名，人员支出增加；项目支出0.00元，与上年对比减少48,528.00元，主要原因分析是其他财政供养人员（遗属人员）生活补助资金列支在基本支出中。

拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行146,175.00元，主要用于党政办公室（应急管理办公室）等乡属办（所）在职人员工资发放、确保公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作52,000.00元，主要用于支付人大代表工作经费。

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,692,637.00元，主要用于党政办公室（应急管理办公室）等乡属办（所）在职人员工资发放、确保公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行295,923.00元，主要用于乡经济发展办公室（财政）在职人员工资发放以及机构的运转支出。

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行894,939.00元，主要用于党政办公室（应急管理办公室）等乡属办（所）在职人员工资发放、确保公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化104,859.00元，主要用于社会事务办公室（文化）人员经费和办公经费支出。

7.2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务118,101.00元，主要用于社会事务办公室（广播）人员经费和办公经费支出。

8.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行305,786.00元，主要用于社会事务办公室人员经费、公用经费支出。

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休84,480.00元，主要用于乡行政单位离退休人员统筹外养老金发放。

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休148,584.00元，主要用于乡事业单位离退休人员统筹外养老金发放。

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出886,389.00元，主要用于乡在职人员基本养老保险单位缴费支出。

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤67,968.00元，主要用于遗属补助支出。

13.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出410,112.00元，主要用于社会保障和为民服务中心人员经费、公用经费等支出。

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗135,215.00元，主要用于行政单位医疗支出。

15.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗163,818.00元，主要用于事业单位医疗支出。

16.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助202,517.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

17.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,800.00元，主要用于机关事业单位2025年大病医疗保险支出。

18.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行194,345.00元，主要用于国土和村乡规划建设服务中心人员经费、公用经费支出。

19.2130104农林水支出-农业农村-事业运行900,502.00元，主要用于农业农村服务中心人员经费和公用经费支出。

20.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构860,897.00元，主要用于林业和草原服务中心人员经费和公用经费支出。

21.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护444,513.00元，主要用于水务服务中心人员经费和公用经费支出。

22.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,009,120.00元，主要用于村委会人员经费和公用经费支出。

23.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行548,649.00元，主要用于乡经济发展办公室人员经费和公用经费支出。

24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金609,740.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县三台乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县三台乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县三台乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县三台乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143,260.00元，较上年增加16,730元，增长13.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县三台乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县三台乡人民政府2025年公务接待费预算为63,260.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为316次，共计接待2264人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县三台乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加16,730.00元，增长26.44%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加16,730.00元，增长26.44%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是我单位2025年公务用车保有量增加导致公务用车运行维护费相对应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2025年度我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县三台乡人民政府2025年机关运行经费安排490,500.00元，与上年对比增加58,100.00元，增加13.43%，主要原因是与去年相比行政人员增加1人，2025年公务用车保有量增加导致公务用车运行维护费相对应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三台乡人民政府资产总额10,874,579.45元，其中，流动资产4,887,200.05元，固定资产5,687,379.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程300,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加701,606.53元，其中固定资产增加625,013.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 大姚县三台乡人民政府年部门预算表

（详见附表）

 

监督索引号53232600656200111

附件：三台乡人民政府2025年预算公开表20250228024509568.xls  68K