大姚县科学技术协会2021年部门预算公开

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大姚县科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 大姚县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县科学技术协会2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县科学技术协会是中共大姚县委批准成立的群团组织机构，其工作职责是：大姚县科学技术协会是中共大姚县委直接领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，科技工作者之家。其主要职能是：贯彻实施党和国家的科技方针、政策和法律、法规及省、州的有关政策和规定；依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学届的学会，协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科普协会的业务工作；建设好“科技工作者之家”维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；负责全县科学技术普及工作，弘扬科学精神、普及科技知识，传播科学思想和科学方法；指导协调办好云南省农村致富技术函数大学楚雄分校大姚县辅导站工作；指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；组织开展全县城乡青少年科技活动，提高全民族科技文化素质；开展科技咨询服务和科技下乡活动，接受委托承担项目评估、成果鉴定、农村专业技术职称评审等任务；兴办符合大姚县科协宗旨的社会公益性事业；完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

大姚县科学技术协会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设2个股室（综合办公室、农民专业协会工作股）。

（三）重点工作概述

2021年围绕云南省科协第九次代表大会确立的目标任务，大姚县县科协将继续履行好科技工作者的桥梁、纽带作用，重点做好以下几方面工作：

1.加强政治理论学习，为科协工作提供政治保障。始终把政治理论学习作为科协工作的重点，认真组织各成员单位、各乡镇科协、农技协、学会深入学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，把握科协工作目标方向，抓好工作结合，服务好大姚县高质量发展。

2.持续抓好党建基础工作。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，抓实抓细党务工作。创新党组织活动方式，以“三会一课”“主题党日”等制度为抓手，抓好党建基础工作。

3.持之以恒抓党风廉政建设。履行党风廉政建设主体责任，认真落实“一岗双责”。管好班子带好队伍。严格落实中央八项规定精神，着力加强和规范党内政治生活，营造风清气正的工作环境。

4.聚焦重点人群，扎实开展好科学素质提升行动。继续统筹协调各成员单位和各乡镇开展各类科普培训，努力提升青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群的科学素质。

5.围绕科普主题，开展群众性科普宣传教育活动。组织开展好“三下乡”、全国科普日、科普大篷车进校园（社区）、科技活动周等科普活动，普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、弘扬科学精神。

6.积极申报实施科普项目，提升科普服务能力。结合大姚县科普工作实际，以创建科普示范县为统领，积极申报实施科普示范学校、示范社区、农技协转型升级等项目，不断夯实科普基础。

7.认真谋划制订“十四五”工作规划。认真落实中科协、省州科协对“十四五”全民科学素质建设工作的安排部署要求，结合大姚实际，科学谋划制订大姚县全民科学素质“十四五”规划，并认真进行落实，为落实“十四五“规划开好头起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1062618.00元，其中：一般公共预算1062618.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比减少136752.00元，减少的原因：人员退休人员经费减少，导致收入减少。2021年项目收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1062618.00元，其中:本年收入1062618.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1062618.00元（本级财力1062618.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比减少136752.00元，减少的原因：人员退休人员经费减少，导致收入减少。2021年项目收入0元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1062618.00元。财政拨款安排支出1062618.00元，其中：基本支出1062618.00元，与上年相比减少136752.00元，减少的原因：人员退休人员经费减少，导致支出减少。2021年项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060101.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行848808.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出764208.00元、单位行政运行所需公用经费支出84600.00元。

2080505.社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出87762.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-退休43114.00元，主要用于退休人员养老保缴费。

2060101.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行-财政对工伤保险基金的补助2743.00元，主要用于支付在职人员工伤保险。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗53126.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27065.00元，用于支付在职人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出934904.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险。

302商品和服务支出84600.00元，其中：主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、工会经费等支出30600.00元，支付公务用车补贴54000.00元。

303对个人和家庭的补助支出43114.00元， 主要用于支付离退休费。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2021年采购预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1250.00元，较上年增加1250.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

大姚县科学技术协会2021年公务接待费预算为1250.00元，较上年增加1250.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

2021年公务接待费预算1250.00元，比上年增加1250.00元，增加的原因是2020年没有预算公务接待费，2021年预算了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县科学技术协会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末特种车辆保有量为1辆。

2021年与2020年相比，特种车辆增加1辆，增加的原因是：中国科协划拨科普大篷车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县科学技术协会2021年机关运行经费支出预算数为84600.00元，其中：办公费11750.00元、退休人员公用经费1200.00元、邮电费2500.00元、公务接待费1250.00元、工会费8500.00元、其他交通补贴54000.00元、公务用车租车费5400.00元。与2020年相比减少1325.00元，主要原因是：人员减少，减少公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县科学技术协会

2021年3月12日

监督索引号53232600273100111