中国共产主义青年团大姚县委员会2021年度预算公开说明

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中国共产主义青年团大姚县委员会2021年度预算公开说明

附件1

中国共产主义青年团大姚县委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国共产主义青年团大姚县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.发挥共青团组织服务青年、引导青年、组织青年、维护青少年合法权益的职能，领导全县共青团工作。

2.负责县少先队工作委员会常务性工作。

3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责全县未成年人保护方面的日常工作。

5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责县实施希望工程办公室领导小组的工作。

6.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。

7.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

8.承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团大姚县委员会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设3个内设机构：办公室、学少股、青年发展股。

（三）重点工作概述

1.落实思想政治引领要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想立德铸魂。抓实理论武装，筑牢思想根基。用关怀鼓舞青年，用成就激励青年。突出教育主题，弘扬主流价值。压实工作责任，强化网络引领。

2.坚持政治性是共青团第一属性，加强政治建团、强化政治功能，发挥政治作用。坚定政治信仰，坚持党的政治领导，强化政治功能，发挥政治作用。

3.围绕中心、服务大局，团结带领广大团员青年建功新时代，在打赢脱贫攻坚战中奋力担当，在疫情防控的人民战争中勇于奉献。

4.密切联系和竭诚服务青少年成长发展，不断增强共青团的吸引力和凝聚力。维护青少年合法权益。加强对各类青年的联系服务五是做好特殊群体青少年关爱帮扶工作。

5.巩固改革成效，不断加强自身建设。强化管党治党政治责任，推进全面从严治团，推动改革向纵深发展，规范基层团组织建设，加强团干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

共青团大姚县委群团组织专用事业编制6名。设书记1名（正科级），副书记2名（副科级）。在职实有5人，其中：行政人员5人，事业人员0人。财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入762,107.00元，其中：一般公共预算762,107.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00万，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入较2020年614,363.00元增加147,744.00元，增加24.05%，其中：一般公共预算较2020年614,363.00元增加147,744.00元，增加24.05%，事业收入、事业单位经营收入较2020年相比，无增减变化。主要原因分析：一般公共预算较2020年614,363.00元增加147,744.00元，是由于截至2020年10月份，单位人员增加1人，人员工资及财政匹配的各项社会保险费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入762,107.00元，其中:本年收入762,107.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762,107.00元（本级财力762,107.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入较2020年614,363.00元增加147,744.00元，增加24.05%。本年收入中，一般公共预算财政拨款较2020年614,363.00元增加147,744.00元，是由于截至2020年10月份，单位人员增加1人，人员工资及财政匹配的各项社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出762,107.00元。财政拨款安排支出762,107.00元，其中：基本支出762,107.00元，与上年对比,较2020年614,363.00元增加147,744.00元，增加24.05%。主要原因分析：是由于截至2020年10月份，单位人员增加1人，人员工资及财政匹配的各项社会保险费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行644,052.00元，主要用于单位人员的基本支出。其中：人员工资支出619,672.00元，公用经费20,000.00元，公务交通专项经费4,380.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63,837.00元，主要用于县级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35,908.00元，主要用于县级财政负担的公务员基本医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15,960.00元，主要用于县级财政负担的公务员医疗补助部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,350.00元，主要用于县级财政负担的公务员大病医疗保险单位缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出12,650,300.00元。其中：30101基本工资169,788.00元,30102津贴补贴269,940.00元,30103奖金134,149.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费63,837.00元,30110职工基本医疗保险缴费35,908.00元,30111公务员医疗补助缴费15,960.00元,30112其他社会保障缴费4,345.00元,30201办公费3,200.00元,30205水费2,000.00元,30206电费3,000.00元，30207邮电费4,000.00元,30211差旅费5,000.00元,30217公务接待费2,800.00元，30239其他交通费用48,180.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项方面的支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项方面的支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项方面的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年未编制政府采购预算，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团大姚县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,800.00元，较上年0.00元增加1,800.00元，增加100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团大姚县委员会2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团大姚县委员会2021年公务接待费预算为1,800.00元，较上年0元增加1,800.00元，增加100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因：因2020年细化公用经费时未细化公务接待费。同时我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，严格管理公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团大姚县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0元无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:为推进我县公务用车制度改革工作，经2016年9月5日大姚县公务用车制度改革领导小组会议研究决定，我单位公务用车无偿划入县公务用车综合保障平台。

八、重点项目预算绩效目标情况

列入2021年重点项目绩效目标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团大姚县委员会2021年机关运行经费安排63,800.00元，与上年对比,较2020年47,780.00元增加16,020.00元，增加33.53%，主要原因分析：2021年单位公用经费由2,250元/人提高到4,000元/人，同时截至2020年10月份，单位人员增加1人，公用经费也随着增加。

我单位“机关运行经费”用于保障单位印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。我单位将认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，尽量精简和压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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