大姚县人民政府办公室2021年预算公开

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大姚县人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 大姚县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况说明

九、其他公开信息

第二部分 大姚县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县人民政府办公室

2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号）、《大姚县财政局关于2021年基本民生支出预算经费的批复》（大财预〔2021〕17号）、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号），对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

（二）机构设置情况

大姚县人民政府办公室设9个内设机构和法律顾问室、党建办公室。行政编制26名。设主任1名，副主任4名。

（三）2021年重点工作概述

1.以更加严谨的态度抓实理论学习。抓好州委、县委全会和县两会精神的贯彻落实，进一步加强对“十四五”思路的学习和领会，进一步加强对县 情和新形势下面临的机遇和挑战的准确认识和正确研判，进一步解放思想，提高工作的创新能力，激励广大干部敢闯敢试、大胆探索、创造性地开展工作，形成团结一心、干事创业的强大合力。

2.以更加规范的管理抓实办文办会。充分发挥县人民政府办公室服务大局、当好参谋的职能作用，认真研究改革和发展中出现的新情况、新问题，增强工作的主动性、超前性和实效性。重点是在文稿起草、信息调研、办文办会等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，努力提升政务服务水平。严格执行省、州、县精文简会的有关规定，继续落实好办公室“高标准、严要求、零失误”的工作要求，切实做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律，确保各项工作有章可循、有据可依。

3.以更加务实的举措抓实协调督办。紧密围绕政府工作目标和全县经济工作大局，不断加大督查督办工作力度，特别是加大对人民群众关注的热点、难点问题办理情况的督促检查，确保各项工作取得实效。加大综合协调力度，坚持原则性与灵活性相结合，通盘考虑，综合平衡，积极协调处理政府重点工作及有关重大事项，协调处理各种突发事件，努力确保所需协调事项全面落实。

4.以更加优良的作风抓实自身建设。紧密围绕建设人民满意政府的总体要求，认真落实党风廉政建设各项工作，扎实做好“三服务”工作，坚持高质量办文，高要求办会，高效率办事，更加关注人民群众来信来访，更加扎实做好应急值守工作，确保领导、部门、基层“三满意”。着力抓好办公室窗口形象建设，积极开展各种创建活动，努力营造风清气正的办公室工作良好氛围。

二、预算单位基本情况

我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

我单位2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

人员情况。截至2020年12月，共有人员编制38人，其中：行政编制26人，事业编制4人，工勤人员编制8人；实有65人，其中：在职30人，离休0人，退休24人，遗属10人，聘用人员1人。

车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为7辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车6辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2019年12月，我单位实有公务用车7辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车6辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务收入5705534元，其中：一般公共预算5705534元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

与2020年的5844119元相比减少138585元，减2.3%，其中：基本支出减少138585元，减少的原因是2021年年未 实有在职人数比上年减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款预算收入5705534元，其中:本年收入5705534元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5705534元（本级财力5705534元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2021年财政拨款预算收入与2020年的5844119元相比减少138585元，减2.3%，其中：基本支出减少138585元，减少的原因是2021年年未 实有在职人数比上年减少2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5705534元。财政拨款安排支出5705534元，其中：基本支出5705534元，与上年预算对比支出减少138585元，减2.3%，其中：基本支出减少138585元，减少的原因是2021年年未 实有在职人数比上年减少2人。项目支出0元，与上年对比无增减变化。

基本支出预算情况。2021年部门基本支出预算为5705534元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出4553624元，占基本支出的79.8%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等商品和服务支出601000元，占基本支出的10.6%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助550910元，占基本支出的9.6%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行支出：4329826元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.8%。主要用于在职在编人员工资福利支出及应匹配的各类社会保险3705076元、单位行政运行所需公用经费支出601000元，遗属补助支出23570元。

2.20805社会保障支出：948205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.6%，其中：2080501归口管理的行政单位离退休经费527340.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费420865.00元。

3.21011卫生健康支出：427503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%，其中2101101职工基本医疗保险缴费262117.00元，2101103公务员医疗补助缴费165386.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出4553624元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.8%。其中：基本工资1180692.00元，津贴补贴1717020.00元，综合绩效及十三月奖金794391.00元，专业技术人员绩效工资0元，机关事业单位基本养老保险缴费420865.00元，职工基本医疗保险缴费262117.00元，公务员医疗补助缴费165386.00元，工伤保险补助13153.00元。

2.商品和服务支出601000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的10.6%，其中：办公费62000.00元，差旅费20000.00元，公务接待费18000.00元，工会经费40000.00元，邮电费10000元，退休人员公用经费14400元，公务用车运行维护费133000.00元，其他交通费用303600.00元。

3.对个人和家庭的补助550910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。其中：退休费527340.00元，生活补助23570.00元。

项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2021年安排项目支出0元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门未下达财政专户管理资金的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2021年采购预算0元。年初预算未安排政府采购事项具体。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费财政拨款预算151000.00元，与2020年“三公”经费财政拨款预算154000.00元相比减少3000元。其中：

1.因公出国（境）费0元，与上年对比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费133000元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费133000.00元，与上年对比无增减变化。。

3.公务接待费18000.00元，计划接待人员20批次，250人左右。基本接待费预算与上年相比减少3000元，主要是因为我办认真贯彻落实中央八项规定精神和县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021机关运行经费财政拨款预算601000元，与上年558180元相比增加42820元，增加的原因是本年人均公用经费预算标准从原3500元提升为5000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

国有资产占有情况说明：2021年初本部门国有资产总额1394513.51元，其中流动资产50075.37元，占总资产的3.5%，非流动资产1344438.14元，占总资产的96.5%。

大姚县人民政府办公室

2021年3月12日

监督索引号53232600163200111