大姚县妇女联合会2021年度预算公开说明

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大姚县妇女联合会2021年度预算公开说明

大姚县妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分 大姚县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县妇女联合会2021年度部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县妇女联合会是中国共产党大姚县委员会领导下的人民团体，旨在县委、县政府的领导及州妇联的指导下联系妇女群众的桥梁和纽带，团结和带领全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。其主要职能是：

1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2.动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。

3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。

5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”建设。加强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大姚县妇女联合会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设4个股室，分别是：办公室、权益保障股（维权股）、妇女发展股（农村工作股）、宣传股，县妇女儿童工作委员会办公室作为县人民政府议事协调机构设在县妇联。

（三）重点工作概述

（一）不断强化思想政治引领，带领妇联干部和妇女群众紧跟党走。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为常抓不懈的重大任务，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，联系实际深化学习习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，确保妇联工作的方向正确，凝聚妇女共识，坚定妇联干部和妇女群众坚定信念、紧跟党走。

（二）凝聚巾帼力量，组织动员妇女奋力建功新时代。一是认真做好劳动力培训和转移就业工作，全面完成州妇联和县人民政府下达给县妇联的培训工作任务。二是深入实施“妇女素质提升行动”，持续开展好“美丽乡村·女子学堂”宣讲活动；继续推进培育健康婚育观专项行动，推进移风易俗；依托在“两新”组织中成立妇联组织，大力开展家政服务、妇女健康知识、养老护理等培训。三是实施妇女创业就业工程，切实为妇女创业提供资金支持，为妇女就业提供岗位保障。

（三）维护合法权益，为妇女儿童全面发展创造条件。一是加大培训教育力度，不断提高全县基层妇联干部维权意识和维权工作能力。二是抓好社会宣传，不断提高全社会特别是广大妇女自觉依靠法律维护自身合法权益的意识，引导妇女理性维权、依法维权。三是加大源头维权力度，加强对法律、法规和政策实施情况的动态监督，推进男女平等基本国策的落实。四是落实领导接访下访等制度，扎实做好日常信访接待和法律援助工作，高度关注家庭暴力中被侵权妇女的思想动态，坚决避免重大刑事案件的发生。五是围绕“两规”终期评估，开展督导工作，切实采取措施解决“两规”实施中的重难点问题。

（四）发挥独特优势，推进家庭建设工作。一是做深家庭文明活动。充分发挥妇联组织和广大妇女在改善农村人居环境中的独特作用，立足村（社区）和家庭主阵地，认真开展好“美丽庭院”示范点创建工作。二是做活家庭教育项目。完善家庭教育指导服务体系，提升家庭成员思想道德水平和综合素质，加强对未成年人的理想信念教育、社会责任教育、心理健康教育等思想道德建设工作。

（五）围绕“关爱”主题，在民生大姚建设中彰显特色。利用“三八节”“六一节”等传统节日，开展丰富多彩的活动，把党和政府的关怀、社会各方的关心、妇联组织的关爱送到最困难妇女儿童身边；发现、挖掘、培养、凝聚巾帼志愿者骨干力量，积极为广大妇女儿童提供志愿服务。

二、预算单位基本情况

纳入大姚县妇联2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,579,130.00元，其中：一般公共预算1,579,130.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入较2020年1,208,154.00元增加370,976.00元，增加30.71%，其中：一般公共预算较2020年1,208,154.00元增加370,976.00元，增加30.71%，事业收入、事业单位经营收入较2020年相比，无增减变化。主要原因分析：一般公共预算较2020年1,208,154.00元增加370,976.00元，是由于单位人员零星增资、离退休费、机关综合绩效等增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,579,130.00元，其中:本年收入1,579,130.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,579,130.00元（本级财力1,579,130.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入较2020年1,208,154.00元增加370,976.00元，增加30.71%。本年收入中，一般公共预算财政拨款较2020年1,208,154.00元增加370,976.00元，增加30.71%，事业收入、事业单位经营收入较2020年相比，无增减变化。主要原因分析：一般公共预算较2020年1,208,154.00元增加370,976.00元，是由于单位人员零星增资、离退休费、机关综合绩效等增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,579,130.00元。财政拨款安排支出1,579,130.00元，其中：基本支出1,579,130.00元，与上年对比，较2020年1,208,154.00元增加370,976.00元，增加30.71%。增加的原因：单位人员零星增资、离退休费、机关综合绩效等增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行926,559.00元，主要用于单位人员的基本支出。其中：人员工资支出819,979.00元，公用经费44,780.00元，公务交通专项经费61,800.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休465,414.00元，主要用于单位离退休人员社保统筹外工资

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出91,523.00元，主要用于县级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51,482.00元，主要用于县级财政负担的公务员基本医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38,042.00元，主要用于县级财政负担的公务员医疗补助部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,110.00元，主要用于县级财政负担的公务员大病医疗保险单位缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出合计1068936元，其中：基本工资247416元，津贴补贴津贴补贴381084元， 其他交通费用61800元，奖金188618元，机关事业单位基本养老保险缴费91523元，职工基本医疗保险缴费51482元，公务员医疗补助缴费38042元，其他社会保障缴费8971元。

2.商品和服务支出合计44780元，其中：办公费25550元，水费3000元，差旅费2000元，工会经费6000元，公务接待费2050元，其他交通费用6180元。

3.对个人和家庭的补助合计465414元，其中退休费465414元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年未编制政府采购预算，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2050.00元，较上年增加50.00元，增长2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

大姚县妇女联合会2021年公务接待费预算为2050.00元，较上年增加50.00元，增长2.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。

增加的主要原因是“两个规划”终期评估涉及接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

列入2020年重点项目绩效目标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县妇女联合会2021年机关运行经费安排106,580.00元，与上年对比,较2020年87,930.00元增加18,650.00元，增加21.21%，主要原因分析：2021年单位公用经费由2,250元/人提高到4,000元/人。

我单位“机关运行经费”用于保障单位印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232600871300111

大姚县妇女联合会

2021年3月19