大姚县住房和城乡建设局2021年部门预算公开

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大姚县住房和城乡建设局2021年预算公开

目录

第一部分 大姚县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 大姚县住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目文本公开

大姚县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州、县有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性法规；编制住房和城乡建设、人民防空建设中长期发展规划并组织实施；会同有关部门拟订城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担住房城乡建设领域执法稽查职责；制定执法稽查的相关制度并监督执行；拟订城市建设政策并监督实施；规范村镇建设；规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为；房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管；贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标法律法规和政策；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；城镇保障性住房建设、棚户区改造、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房；承担城市管理和城市管理综合行政执法工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县住房和城乡建设局设1个独立编制机构，1个独立核算机构，13个内设机构和党建办（机关党总支办公室）。13个内设机构分别是：办公室、计划财务股、人事股（离退休人员办公室）、政策法规股、城市建设股、村镇建设股、抗震防震和建筑市场监督管理股、工程质量安全监督管理股、招标投标管理股、房地产市场和物业管理股、住房保障股、人民防空股、城市管理综合执法大队。所属事业单位6个：大姚县保障性住房建设管理中心、大姚县建筑工程质量监督站、大姚县建筑工程造价管理中心、大姚县园林管理所、大姚县供排水监督管理服务中心、大姚县环境卫生管理站。

（三）重点工作概述

一是多方位筹措资金。认真做好项目计划编制工作，用足政策，在项目包装、申报、跟踪的过程中，切实将项目做好、做实、做出成效，积极争取上级补助资金。全力推进专项债券工作，科学策划和储备发债项目。注重争取项目资金的精细化管理，要将争取到的项目资金用在刀刃上，充分发挥财政“四两拨千斤”的作用，实现争取项目资金效益最大化。

二是加快县城路网建设打通一环线东段双龙堡至平山道路、百草岭大街延长线金碧梦苑至一环线、金平路延长线县法院至一环线道路、形成自楚大高速公路连接线经金龙路、次3号路、金平路、一环线至永丰湖的县城新环城道路。新建县城东片区二期路网建设，拓展县城建成区用地边界，提高路网周边土地开发利用效率。

三是持续抓好老旧小区改造工作。启动2021年老旧小区改造项目前期工作，积极争取中央资金以及政府专项债券，确保十四五期间全面完成县城区全部老旧小区的提升改造工作。加强城中村改造力度。按照统一规划、统一管理、综合开发、分步实施的原则，对县城区内部分城中村进行提升改造。通过对建筑外立面、雨污水管网提升改造以及配建公共设施等方式，提升城中村整体环境。

四是加大招商引资力度。进一步盘活存量土地，稳健房地产业发展，结合县城东片区、西北片区开发建设及棚户区改造后收储的地块，开展有针对性的招商推介，吸引客商投资发展房地产。进一步挖掘房地产发展潜力，力争“前期项目早开工，在建项目早竣工”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制13人，事业编制61人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 80人，其中：离休 1人，退休 79人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 15,471,802.00元，其中：一般公共预算15,471,802.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,736,465.00元，增31.84%，增加的主要原因：一是人员正常晋升工资增加；二是由于机构改革，县自来水厂划入25名在职在编人员，11名退休人员，1名遗属供养人员；三是人均公用经费提高标准。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入15,471,802.00元，其中:本年收入15,471,802.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,471,802.00元（本级财力15,471,802.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3,736,465.00元，增31.84%，增加的主要原因：一是人员正常晋升工资增加；二是由于机构改革，县自来水厂划入25名在职在编人员，11名退休人员，1名遗属供养人员；三是人均公用经费提高标准。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 15,471,802.00元。财政拨款安排支出 15,471,802.00元，其中：基本支出15,471,802.00元，与上年对比增加3,736,465.00元，主要原因：一是人员正常晋升工资增加；二是由于机构改革，县自来水厂划入25名在职在编人员，11名退休人员，1名遗属供养人员；三是人均公用经费提高标准。项目支出0元，上年相同，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501·归口管理的行政单位离退休” 1,814,204.00元，主要用于退休人员统筹外养老金发放。

“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,144,198.00元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分支出。

“2101101·行政单位医疗” 259,286.00元，主要用于在职行政人员基本医疗保险支出。

“2101102·事业单位医疗” 463,756.00元，主要用于在职事业人员基本医疗保险支出。

“2101103·公务员医疗补助” 460,800.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2120101·行政运行” 11,329,558.00元，主要用于保障局机关正常运转经费支出，其中：人员类支出9,527,908.00元，运转类支出1,801,650.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101·基本工资”3,309,204.00元，“30102·津贴补贴”2,916,324.00元，“30103·奖金”2，069，767.00元，“30107·绩效工资”1,191,432.00元，“30108·机关事业单位基本养老保险缴费” 1,144,198.00元，“30110·职工基本医疗保险缴费”643,612.00元，“30111·公务员医疗补助缴费” 460,800.00元，“30212·其他社会保障缴费” 115,187.00元，“30201·办公费”243,650.00元，“30205·水费”4,000.00元，“30206·电费”5,000.00元，“30207·邮电费”3,000.00元，“30211·差旅费”80,000.00元，“30213·维修维护费”3,000.00元，“30215·会议费”3,000.00元, “30216·培训费”3,000.00元, “30217·公务接待费”16,000.00元，“30226·劳务费”1,073,760.00元，“30227·委托业务费”4,750.00元，“30228·工会经费”36,000.00元，“30231·公务用车运行维护费”20,250.00元，“30239·其他交通费用”306,240.00元，“30302·退休费”1,814,204.00元，“30305·生活补助”5,424.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,250.00元，较上年增加8000元，增长28.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同，无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为16,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长14.29%，国内公务接待批次为40次，共计接待240人次。公务接待费与上年相比增加的主要原因是：2021年新增加所属事业单位供排水监督管理服务中心，职能职责增加，相应的业务往来对接增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为20,250.00元，较上年增加6,000.00元，增长29.63%。其中：公务用车购置费0元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费20,250.00元，较上年增加6,000.00元，增长29.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比增加的主要原因是：2021年新增加所属事业单位供排水监督管理服务中心，职能职责增加，开展的业务工作增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县住房和城乡建设局2021年机关运行经费财政拨款预算1,801,650.00元,占基本支出的11.64%。与上年相比增加187,180.00元，增长11.59%。增加的原因主要是：2021年县级安排人均公用经费标准由2500元提高至4000元。

机关运行经费主要用于：“30201·办公费”243,650.00元，“30205·水费”4,000.00元，“30206·电费”5,000.00元，“30207·邮电费”3,000.00元，“30211·差旅费”80,000.00元，“30213·维修维护费”3,000.00元，“30215·会议费”3,000.00元, “30216·培训费”3,000.00元, “30217·公务接待费”16,000.00元，“30226·劳务费”1,073,760.00元，“30227·委托业务费”4,750.00元，“30228·工会经费”36,000.00元，“30231·公务用车运行维护费”20,250.00元，“30239·其他交通费用”306,240.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232600533500111