中共大姚县委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开

监督索引号53232600122500000

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

5.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

7.审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

12.承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共大姚县委机构编制委员会办公室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设办公室、机关事业股、信息登记股3个股室。

（三）重点工作概述

1.全面落实“一颗印章管审批”改革任务。一是沟通协调厘清部门职责。进一步巩固改革成果，充分发挥执政资源配置的部门职能，优化体制机制，规范行政审批局和行政主管部门权责关系，完善审管配合机制，深入推进改革流程优化、审管配合、投资项目审批全流程联合管理，确保“批得更快，管得更好”。二是及时调整和公布权责清单。印发《关于做好机构改革后权责清单调整工作的通知》，要求12个乡镇和县级有关部门根据党政机构改革后各类机构的设立调整、职责划转以及法律法规规章的立改废释，结合深化“放管服”改革的要求和国家政务服务事项数据对接及我县政务服务事项基本目录梳理工作，及时调整清理部门权责清单。

2.持续做好机构改革后续工作。一是推进机构职能人员全面深度融合。加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，推动部门全面正确履行“三定”规定，实现内部职责、业务由“物理变化”向“化学反应”转变。二是全面完成生产经营类事业单位改革。紧盯事企分开目标，拓宽思路办法，打通政策堵点，在深入调查研究的基础上，制定印发大姚县生产经营类事业单位改革方案，并按照改革方案既定的步骤和时间节点稳步组织实施，全面完成生产经营类事业单位改革。三是巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。深化政事分开，统筹做好行政职能回归机关后的整合工作，明晰行政机关与事业单位功能定位，明确职责边界。四是深化4个领域综合行政执法改革。积极配合农业农村、交通运输、文化旅游、市场监管部门制定综合行政执法改革实施方案，进一步明确各领域综合行政执法大队职能职责，锁定编制和人员，全面推进综合行政执法改革。

3.盘活机构编制资源，抓好减编控编。加强对破解编制资源不足、配置效益不高难题和管住、盘活、用好现有编制的研判分析，认真组织开展控编减编工作，切实加大控编减编监督力度，努力完成年度减编控编任务。认真总结分析县级事业单位运行现状，提出调整盘活县级事业编制的具体意见，为县委、县政府提供参考。

4.进一步加强自身建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，持续强化部门自身建设。积极做好挂包帮转走访工作。加强党建、党风廉政建设，推动机关党建、党风廉政建设责任制不折不扣落到实处。认真抓好综合考评、信息宣传、保密安全、综治维稳、文明创建等工作，实现各项工作统筹推进，部门自身建设全面提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，属一级汇总单位，无下级单位。属财政全额供给行政单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1537804.00元，其中：一般公共预算1537804.00元。

与上年对比增加31500.00元，主要原因为公用经费提标、工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1537804.00元，其中:本年收入1537804.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1537804.00元（本级财力1537804.00元）。

与上年对比增加31500.00元，主要原因为公用经费提标、工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1537804.00元。财政拨款安排支出1537804.00元，其中：基本支出1537804.00元，与上年对比增加31500.00元，主要原因为公用经费提标、工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101行政运行1300090.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1158392.00元，单位行政运行所需公用经费支出137680.00元，工伤保险补助4018.00元，主要用于支付在职人员工伤保险缴费。

2.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出128559.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗77015.00元，主要用于支付在职人员基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32140.00元，用于支付在职人员公务医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1400124.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

2.商品和服务支出137680.00元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费、差旅费、工会经费等支出40000.00元，支付公务用车补贴97680.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共大姚县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少3500.00元，下降63.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共大姚县委机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中共大姚县委机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少3500.00元，下降63.6%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：严格执行有关厉行节约规定，最大限度减少接待次数和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共大姚县委机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共大姚县委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排137680.00元，与上年对比增加11500.00元，主要原因为公用经费提标。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室

2021年3月19日

监督索引号53232600122500111