大姚县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

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大姚县残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 大姚县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：①宣传贯彻实施《中华人民共和国成疾人保障法)，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；②团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；③加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；④协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；⑤参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；⑥承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；⑦加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；⑧开展残疾人事业对外交流和合作；⑨完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县残疾人联合会属财政全额拨款的参公管理事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室（综合办公室、康复群工股、宣教教育股）。大姚县残疾人联合会属于一级预算单位，无下属预算单位。

（三）重点工作概述

在下步工作中，县残联将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，大力弘扬“跨越发展、奋勇争先，比学赶超、争创一流”精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出残疾人权益维护和保障工作，切实为残疾人脱贫出实招、为残疾人就业找路子、为残疾人康复强服务、为残疾人民生谋发展。

（1）认真落实管党治党要求，着力抓好机关党建工作。一是持之以恒学习贯彻十九届五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，深入开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以党的政治建设为统领狠抓党的建设，确保残联干部在政治上合格。二是持之以恒加强县残联党风廉政建设，自觉把规矩和纪律挺在前面，切实加强日常宣传教育和作风建设，正确运用好监督执纪的“四种形态”，注重抓早、抓小，持续为我县残疾人事业发展营造风清气正的环境。

（2）认真落实各项残疾人政策措施，着力维护残疾人合法权益。

①全面完成第三代智能化残疾人证的推广使用。按照省州发放第三代智能化残疾人证的要求，认真做好我县第三代智能化残疾人证的核换扫尾工作，实现全县第三代智能残疾人证全覆盖。

②认真落实残疾人“两项补贴”制度。根据《大姚县人民政府办公室关于印发大姚县人民政府困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作实施方案的通知》要求，组织县、乡、村三级残疾人工作者和广大残疾人做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的申报工作，对符合享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项补贴条件的残疾人，做到应补尽补，实现全覆盖。

③认真开展残疾儿童康复救助。认真贯彻落实《大姚县人民政府关于印发大姚县残疾儿童康复救助制度办法》，组织残疾儿童到省残疾人康复中心、安宁鑫湖医院、楚雄万和医院等定点康复医院开展康复治疗，对符合条件的残疾儿童实现应救尽救。

④大力开展残疾人精准康复服务。进一步完善残疾人康复服务、康复管理、康复技术指导等康复保障机制，依托县残疾人托养服务中心、大姚安康精神专科医院，为残疾人提供功能技能训练、辅助器具适配、心理辅导、残疾预防、康复知识普及和咨询等康复服务，使残疾人得到适合其康复需求的基本康复服务。

⑤加大残疾人技能技术培训力度。根据当前脱贫攻坚和残疾人就业需求，组织各乡镇大力开展贫困残疾人农村实用技术培训，积极培育扶持残疾人自主创业、灵活就业。组织一批残疾人绣女培训班，实现残疾人绣女刺绣水平的提升。积极开展残疾人外出务工，实现残疾人就业新突破。

⑥认真完成助残项目的落实。根据省州残联下达助残项目的总体要求，认真组织落实残疾人阳光家园计划项目、无障碍改造项目、扶贫示范基地建设项目、助学项目、同步小康创业项目、康复项目的落实，确保残疾人最大限度地享受惠残政策的阳光。

⑦提高残疾人托养服务水平。加强管理，认真督促残疾人托养中心做好入驻残疾人的生活照料、生活技能训练、康复训练、简单劳动等托养服务，不断扩大服务供给，满足残疾人多层次、多元化的需求，真正把残疾人托养中心建设成为残疾人的生活乐园，建设成残疾人的托养康复中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1516240.00元，其中：一般公共预算1516240.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少90868.00元，主要原因在2020年10月份退休1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1516240.00元，其中:本年收入1516240.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1516240.00元（本级财力1516240.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少90868.00元，主要原因在2020年10月份退休1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1516240.00元。财政拨款安排支出1516240.00元，其中：基本支出1504865.00元，与上年对比减少90868.00元，主要原因在2020年10月份退休1人，人员经费减少；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，主要用于

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

2081101.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行1230723.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1216181.00元、单位行政运行所需公用经费支出109990.00元，单位临时聘用人员191184.00元。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休86279.00元，主要用于发放退休人员养老金。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支101341.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2081101.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助3167.00元，主要用于支付在职人员工伤保险。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55908.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

20101102.卫生健康支出-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费6267.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35722.00元，用于支付在职人员公务医疗。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1516240.00元，项目支出0元）。

301.工资福利支出1128787.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

302.商品和服务支出109990.00元，其中：支付单位正常运转的办公费、邮电费、工会费等支出33940.00元，支付公务用车补贴59400.00元，公务用车运行维护费14250.00元，退休公用经费2400.00元。

303.对个人和家庭的补助支出256224.00元，其中：支付退休人员财政统筹养老金86279.00元，发放临时聘用人员及遗属补助191184.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2021年采购预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17250.00元，较上年增加12750.00元，增长35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

大姚县残疾人联合会2021年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少1500.00元，下降33%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14250.00元，较上年增加14250.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因2020年没有预算公务用车运行费，而2021年年初已预算公务用车运行费，所以增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县残疾人联合会2020年机关运行经费安排109990.00元，其中：水电费2625.00元、办公费13375.00元、工会费9000.00元、其他交通补贴59400.00元、公车运行费5940.00元、公务接待费3000.00元。公务用车运行维护费14250.00元，退休公用经费2400.00元。与上年对比增加31590.00元，增加原因：因2020年没有预算公务用车运行费、退休人员公用经费，而2021年年初已预算公务用车运行费、退休人员公用经费，所以增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县残疾人联合会

2021年3月12日

监督索引号53232600376200111