大姚县国有林场2021年度部门预算公开说明

大姚县国有林场2021年部门预算公开目录

第一部分 大姚县国有林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县国有林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县国有林场2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共大姚县委机构编制委员会办公室印发< 大姚县林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（大编办发〔2019〕27号），大姚县国有林场为大姚县林业和草原局管理的正科级事业单位，主要职责是：

承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。

（二）机构设置情况

大姚县国有林场是正科级事业单位，由大姚县林业和草原局领导和管理，属于县财政一级预算单位，设4个内设机构：办公室、县国有林场三岔河分场、县国有林场昙华山分场、县国有林场湾碧分场。

（三）重点工作概述

1.进一步加强国有森林资源保护管理工作。进一步压实工作责任,继续落实好《大姚县国有林场关于切实加强国有森林资源保护工作的通知》、《大姚县国有林场内部管理制度》等制度文件，切实将国有森林资源管护工作责任分解落实到护林站、干部职工、护林人员，落实到林班小班、山头地块，做到职责清楚、责任明确，形成山山有人管、林林有人护的工作格局，筑牢国有森林资源保护的防线和基础。

2.进一步强化昙华山州级自然保护区管护工作。认真履行昙华山州级自然保护区管护工作职责，将自然保护区生态环境保护工作责任分解落实到干部职工、护林人员，落实到林班小班、山头地块。加大巡山护林的力度，坚决守住自然保护区禁止开发这条红线，依法严厉打击保护区内毁林开垦、偷砍盗伐林木、乱捕乱猎野生动物等违法犯罪行为，坚决整治各种违法开发建设活动，依法规范人为活动，杜绝发生环境安全事故。

3.进一步加强森林防火工作。加强组织领导，层层签订和严格执行森林防火目标管理责任状，层层传导压力，把森林防火工作责任落到干部职工、护林人员、山头、地块，认真落实好森林防火工作各项要求和措施，切实做到山有人管、林有人护、火有人防、责有人担。把防火工作责任落实到山头地块，严厉整治林区野外违规用火行为，严管野外农事用火。督促森林管护职工和护林员严格落实管护责任，增加巡查力度和密度，及时消除火灾隐患，坚决管住人为火源，将火源堵在山下林外,切实维护国有森林资源安全。

4.进一步加强林业执法工作。切实加强干部职工、护林员的管理考核，认真组织开展巡山护林工作。对国有森林资源管理混乱、破坏严重的地区，定期、不定期开展专项整治行动。充分发挥国有林场干部职工、护林员的作用，提前介入，提前制止，把涉林违法行为化解在源头；按属地管理、分级负责的原则，加大涉林案件的查办力度。将案件办理工作任务分解落实到各分场、各护林组、干部职工，将案件办理情况和综合绩效考核挂钩，积极调动各方面执法力量，进一步加强林业行政执法工作，及时依法打击各类破坏森林资源的违法犯罪行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有47人，其中： 财政全额保障 47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6277357.00元，其中：一般公共预算6277357.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加138122.00元，主要原因是人员增资、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加、公用经费提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6277357.00元，其中:本年收入6277357.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6277357.00元（本级财力6277357.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预收益算财政拨款0元。

与上年对比增加138122.00元，主要原因是人员增资、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加、公用经费提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 6277357.00元。财政拨款安排支出6277357.00元，其中：基本支出6277357.00元，与上年对比增加138122.00元，主要原因是人员增资、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加、公用经费提高。项目支出0元，大姚县国有林场2021年部门项目支出预算暂无安排，与上年对比增加0元，主要原因是我单位2020年部门项目支出无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080502·社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休70776.00元，主要用于发放县国有林场退休人员统筹外养老金；

2080505·社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出601958.00元，主要用于县国有林场机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出；

2101102·卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗362102.00元，主要用于县国有林场在职人员医疗保险单位缴纳部分的经费支出338602.00元、单位缴纳大病保险部分的经费支出23500.00元；

2101103·卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助158073.00元，主要用于县国有林场公务员医疗补助支出；

2130204.农林水支出—林业和草原—事业机构5084448.00元，主要用于国有林场正常运转的基本支出，具体是在职在编人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、在职人员缴纳单位应该匹配的基本养老保险、基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助）4836236.00元；工伤保险缴费支出18812.00元；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费）229400.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6277357.00元，项目支出0元）主要用于：

50501.对事业单位经常性补助—工资福利支出5977181.00元（其中：基本支出5977181.00元，项目支出0元），主要用于发放在职在编人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员缴纳单位应该匹配的基本养老保险、基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险；

50502.对事业单位经常性补助—商品和服务支出229400.00元（其中：基本支出229400.00元，项目支出0元），主要用于单位运行所需办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费等支出；

50905.对个人和家庭的补助—离退休费70776.00元（其中：基本支出70776.00元，项目支出0元）,主要用于发放县国有林场退休人员统筹外养老金。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年减少15000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县国有林场2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：没有需要出国公干的业务。

（二）公务接待费

大姚县国有林场2021年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50%，国内公务接待批次为25次，共计接待130人次。 减少的主要原因：我单位厉行节约，坚决执行中央八项规定，严格按照接待范围、接待标准执行公务接待，公务接待活动大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年下降10000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年减少10000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因：我单位厉行节约，严格规范公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县国有林场为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排229400.00元，与上年对比,较2020年151225.00元增加78175.00元，增加51.70%，主要原因分析：2021年单位公用经费由2375元/人提高到4000元/人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县国有林场

2021年3月19日