大姚县医疗保障局2021年部门预算公开

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大姚县医疗保障局2021年预算公开目录

第一部分 大姚县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策。

2.强化医疗保障基金管理，落实医疗保障基金监督的管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，确保医疗保障基金的安全，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策的执行落实。

4.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.监督实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准政策；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二）机构设置情况

大姚县医疗保障局是2019年3月份机构改革新组建部门，设内设机构3个（办公室、规划财务和基金监督股、待遇保障和医药价格管理股），下设参公管理事业单位1个（大姚县医疗保险管理局），股所级公益性事业单位1个（大姚县药械耗材采购中心）。2020年末共有在职在编职工27人，其中，行政人员5人，参公管理事业人员20人，事业人员2人。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立100周年。县医疗保障局始终坚持以人民为中心的发展理想，认真贯彻落实党中央、国务院关于深化医药卫生体制改革精神，坚持“没有全民的健康，就没有全面的小康”理念，按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，突出医保、医疗、医药三医联动，遵循城乡统筹、平稳、循序渐进的路径，逐步建立保障更加公平、管理服务更加规范、医疗资源利用更加有效，促进全民医保体系更加完善，有力推动全县医疗保障事业的健康持续发展。

1.强化政策宣传，着力提高群众知晓率。要把国家和省、州医疗保障政策调整的最新内容作为宣传重点，发布真实权威信息，及时回应群众普遍关注的难点、热点问题，不断提高群众的满意度。提高医保政策宣传覆盖面和群众知晓率，力争让医保政策家喻户晓、深入人心。

2.全面深化医保体制改革工作。根据《中共云南省委 云南省人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见》，与卫健部门密切配合，组织实施紧密型医共体按人头打包付费改革工作。

3.压实工作责任，抓实2021年度参保缴费工作。加大对各乡镇督促指导，压实乡镇责任，确保建档立卡贫困人口、特困供养人员、孤儿、一二级重度残疾人、三级智力和精神残疾人、城乡低保对象等最容易发生因病返贫的特殊群体应保尽保，实现全县户籍人口参保率达96%的目标。

4.盯紧目标，扎实推进医保信息化建设及医保电子凭证推广应用工作。进一步优化“互联网+医保”服务模式，加快实现医保查询、参保登记、异地就医、报销支付等多场景应用，加大宣传力度，确保我县2021年医保电子凭证推广工作在6月底前，实现45%以上参保人激活医保电子凭证，12月底前实现70%以上参保人激活医保电子凭证目标任务。

5.持续保持打击欺诈骗保的高压态势，坚决维护基金安全。加强医疗服务行为的监管，继续开展分级分类核查工作。督促医疗机构加强内部管理，规范医疗服务行为。

6.抓好药品耗材采购管理工作，确保药品耗材采购规范有序运行。抓好《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录2020年版》贯彻落实，持之以恒抓好国家药品带量采购工作，加大带采药品的采购和推广使用力度，加强医务人员培训，改变用药习惯，切实规范药品采购行为。

7.加快医保公共服务平台建设力度。按照省州要求，推进全县医保公共服务平台建设工作，优化医保服务流程、制定医保服务事项清单，不断提升医保经办服务能力和医疗保障服务水平。

8.加强全面从严治党，引领医保工作再上新台阶。统筹抓好党建、党风廉政建设、意识形态、行业作风建设、安全生产、信访维稳等工作，确保“十四五”规划医保工作开好局，起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 5人，参公管理事业编制20人，事业编制2人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,161,593.00元，其中：一般公共预算4,161,593.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了506,626.00元，增长了13.86%，主要原因一是公用经费提高标准，二是在职人数增加了2人，三是政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,161,593.00元，其中：本年收入4,161,593.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,161,593.00元（本级财力4,161,593.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了506,626.00元，增长了13.86%，主要原因一是公用经费提高标准，二是在职人数增加了2人，三是政策性增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,161,593.00元。财政拨款安排支出4,161,593.00元，其中：基本支出4,161,593.00元，与上年对比增加了506,626.00元，增长了13.86%，主要原因一是公用经费提高标准；二是在职人数增加了2人，三是政策性增资；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2101501.卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行3,502,181.00元，主要用于县医疗保障局在职在编人员工资福利支出、工伤保险；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费等。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗199,219.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2101102.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14,178.00元，主要用于缴纳机关事业人员医疗保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助89,203.00元，主要用于缴纳部门在职在编人员公务员医疗补助。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出356,812.00元，主要用于缴纳部门在职在编人员基本养老保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出4,161,593.00元，其中：30101.基本工资986,424.00元，30102.津贴补贴1,394,280.00元，330239.其他交通费用222,600.00元，30107.绩效工资39,264.00元，30103.奖金718,202.00元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费356,812.00元，30110.职工基本医疗保险缴费200,707.00元，30111.公务员医疗补助缴费89,203.00元，30112.其他社会保障缴费23,841.00元，30201.办公费55,500.00元，30228.工会经费27,500.00元，30211.差旅费5,000.00元，30217.公务接待费5,000.00元，31002.办公设备购置10,000.00元，30216.培训费5,000.00元，30239.其他交通费用22,260.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0元，与2020年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县医疗保障局2021年公务接待费预算为5,000.00元，与2020年预算相比无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与2020年预算相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

10.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

11.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

12.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费。

13.其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县医疗保障局2021年机关运行经费安排130,260.00元，比上年度增加了48,625.00元，增加的原因一是公用经费提高标准，二是在职人数增加了2人；三是政策性增资。

2021年预算单位运行经费安排130,260.00元，其中：30201.办公费55,500.00元，30228.工会经费27,500.00元，30211.差旅费5,000.00元，30217.公务接待费5,000.00元，31002.办公设备购置10,000.00元，30216.培训费5,000.00元，30239.其他交通费用22,260.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县医疗保障局

2021年3月23日

监督索引号53232600376400111