大姚县人民医院2021年度部门预算

大姚县财政局于2021年3月11日《关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)对大姚县人民医院2021年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2021年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：大姚县人民医院是医疗、护理、急救、科研教学、预防保健为一体的二级甲等综合医院，是全县的医疗急救和医疗技术指导中心。在编实有车辆7辆。

（二）部门2021年重点工作计划

1. 继续推进薪酬制度改革，充分发挥绩效工资的激励和导向作用，建立符合医院特点的绩效考核和分配体系。

2. 继续做好医联体、医共体、专科联盟建设和对口支援工作，深化与各上级医院的战略合作关系，加大对下级医院的帮扶力度。

3. 进一步加强医院救治体系建设，补齐传染病诊疗流程不合理、业务用房不配套、设备设施不完善等短板弱项，提高重大疫情防控救治能力，保障人民群众生命安全和身体健康，我县积极争取上级资金扶持，开展“双提升工程”负压病房和重症监护病房建设项目及救治能力提升项目。

4. 加强学科建设和人才培养工作。按照建设一批、申报一批、储备一批的原则，全面推进省级临床重点专科建设及申报工作。巩固胸痛中心、脑卒中中心、创伤中心、危重新生儿救治中心建设成果。

5. 切实抓好党风廉政和行业作风建设。狠抓党风、政风、医德医风、行业作风建设，严格贯彻落实上级党委、纪委的工作要求，突出抓好基础设施建设、药品卫生材料采购、医疗设备购置中的不正之风。

6. 认真贯彻落实上级关于全面深化医改的总体部署，并借鉴其他县市公立医院改革试点经验，在继续巩固完善改革成效的同时，积极稳妥推进公立医院改革的各项重点工作。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县人民医院属于独立编制机构和独立核算机构，编制数共295人，其中事业编制295人。设置临床、医技、职能等科室共43个，病床编制498张，实际开放病床499张。

(二)人员情况。2021年部门预算人员453人，其中在职在编事业人员300人，工勤人员0人，离休干部0人，退休干部153人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为7辆，其中：领导用车0辆；急救应急车7辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆；。截至2021年12月，我单位实有公务用车7辆，其中：领导用车0辆；急救应急车7辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 33,959,937.00元，其中：一般公共预算33,959,937.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入33,959,937.00元，其中:本年收入33,959,937.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,959,937.00元（本级财力33,959,937.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2021年部门支出预算33,959,937.00元，其中：基本支出33,959,937.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2021年部门基本支出预算33,959,937.00元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等工资福利支出31,024,336.00元，占基本支出的91.4%；办公费等商品和服务支出91,800.00元，占基本支出的0.2%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出2,843,801.00元，占基本支出的8.4%。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2021年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县人民医院2021年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2021年采购预算0元。

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民医院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县人民医院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县人民医院2021年暂无重点项目支出预算安排。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民医院2021年机关运行经费预算安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

大姚县人民医院

2021年3月24日