大姚县卫生健康综合监督中心2021年部门预算

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县卫生健康综合监督中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：

职能职责：根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》规定，大姚县卫生健康综合监督中心在县卫生局领导下承担全县卫生监督执法工作任务，主要职责是：

卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；承办医疗机构执业登记注册、校验的行政许可；承办医疗机构从事母婴保健技术服务、放射诊疗的行政许可；承办医疗机构从业人员执业注册的行政许可；承办卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

公共卫生监督：依照法律法规承担对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对医疗机构开展职业病诊断、健康检查进行卫生监督检查，查处违法行为；对职业危害建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

医疗卫生监督：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医行为；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查查处违法行为；对疾病预防机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构开展母婴保健技术服务的执业资格、执业范围及其从事母婴保健技术服务医技人员的执业资格、执业注册进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构开展放射诊疗服务的执业资格、执业范围及其从事放射服务医技人员的执业资格、执业注册进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构开展职业病诊断、健康检查服务的执业资格、执业范围及其从事职业病技术服务医技人员的执业资格、执业注册进行监督检查，查处违法行为。

其它：负责辖区内各乡镇卫生院内的卫生监督办公室卫生监督信息的收集、核实、上报管理；负责受理对违法行为的投诉、举报；负责开展卫生法律法规的宣传教育；承担县委、县政府、卫生主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）部门2021年重点工作计划

1.认真做好2021年卫生行政许可工作。

2.认真做好公共卫生监督及医疗卫生监督工作。

3.做好2021各乡镇卫生院内的卫生监督办公室卫生监督信息的收集、核实、上报管理。

4.开展卫生法律法规的宣传教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，参公管理事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入998837元，其中：一般公共预算998837元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2020年806544元相比增加192293元，增加的原因：一是2021年度预算增加公用经费人均1625元，增加9750元；二是2021年在职人员比上年度增加1人，人员工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入998837元，其中:本年收入998837元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款998837元（本级财力998837元，其中专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2020年806544元相比增加192293元，增加的原因：一是2021年度预算增加公用经费人均1625元，增加9750元；二是2021年在职人员比上年度增加1人，人员工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出998837元。财政拨款安排支出998837元（基本支出998837元，项目支出0）。

（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况

预算支出998837元，为基本支出，与2020年806544元相比增加192293元，增加的原因：一是2021年度预算增加公用经费人均1625元，增加9750元；二是2021年在职人员比上年度增加1人，人员工资预算增加。包括人员经费915557元，公用经费83280元。其中人员经费包括基本工资210036元、津贴补贴319164元、奖金17503元、绩效工资144000元、机关事业单位养老保险缴费77393元、职工基本医疗保险缴费43534元、公务员医疗补助25148元、其他社会保险缴费6179元、退休费72600元；公用经费包括办公费13950元、水费2250元、电费2000元、公务接待费1000元、工会经费6000元、其他交通费52800元、公务用车租车费5280元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100402·卫生监督机构776402元，主要用于人员工资和日常公用经费支出；2080502·归口管理的事业单位离退休72600元，主要用于退休人员生活补助；2080505·机关事业单位基本医疗保险缴费77393元，主要用于职工职工养老保险经费支出；2101101·行政单位医疗47294元，主要用于行政人员基本医疗保缴费支出；2101103·公务员医疗补助25148元，主要用于机关人员公务员医疗补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县卫生健康综合监督中心与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县卫生健康综合监督中心按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县卫生健康综合监督中心经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县卫生健康综合监督中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年0元增加1000元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县卫生健康综合监督中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县卫生健康综合监督中心2021年公务接待费预算为1000元，较上年增加1000元，增加100%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。公务接待费预算1000元，与上年相比增加1000元，主要是上年度未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县卫生健康综合监督中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年无变化；公务用车运行维护费0元，与上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费预算0元，与上年无变化。

八、本部门预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标情况说明

2021年大姚县卫生健康综合监督中心全部预算资金998837元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标情况说明

2021年我单位无纳入预算安排的重点项目。

2021年我单位将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2021年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2021年机关运行经费预算83280元，比上年60055元增加23225元，增加38.67%，增加的原因是2021年一是县级安排人均公用经费标准由2375元提高到4000元；二是在职人员增加了1人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

大姚县卫生健康综合监督中心

2021年3月24日