大姚县疾病预防控制中心2021年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性卫生事业单位,承担着政府疾病预防与控制、指令性计划免疫、健康相关产品卫生检验、突发公共卫生事件应急处置、消除健康威胁、提高公众健康、维护社会稳定和国家安全等基本公共职能，是全县疾病控制业务技术指导、培训中心和卫生检验中心（设有微生物、生化、理化、食品、水质检测、艾滋病筛查、鼠疫强毒等专门实验室）。

（二）机构设置情况

大姚县疾病预防控制中心内设八科一室，即：疾控科（包括急性传染病、地方病和寄生虫病）、免规科、慢非传科（包括慢病、重性精神病、健康教育）、艾防科（包括性病、艾滋病、麻风病、结核病）、卫生监测科、检验科、财务科和中心办公室（含后勤、质管）。

（三）重点工作概述

1、继续抓党建，党风廉政工作，为疾控工作提供思想组织保障。

2、加强在职专业骨干的学习培训，抓好人才培养工作。促进县疾控工作进一步发展。

3、全中心干部职工继续全力以赴参与脱贫攻坚工作，让我县人民尽早实现脱贫的目标。

4、认真做好完成2020年疾病预防控制业务各项工作的目标（传染病监测报告及突发公共卫生事件应急准备与处置、艾滋病防治工作、结核病防治工作、麻风病防治工作、重点疾病监测及地方病防治工作、免疫规划工作、慢性非传染性疾病防制工作、卫生监测与检验、食源性疾病监测、健康教育），保障全县人民的健康，使我县疾控工作上一个新的台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6366112.00元，其中：一般公共预算6366112.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与2020年一般公共预算6022253.00元对比增加343859.00元，其余各项收入均无变动。主要原因是2020年我单位新招考录用4名专业技术人员，人员工资福利支出、保险缴费支出相比2020年均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6366112.00元，其中:本年收入6366112.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6366112.00元（本级财力6366112.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2020年一般公共预算6022253.00元对比增加343859.00元，其余各项收入均无变动。主要原因是2020年我单位新招考录用4名专业技术人员，人员工资福利支出、保险缴费支出相比2020年均有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6366112.00元。财政拨款安排支出6366112.00元，其中：基本支出6366112.00元，与上年基本支出6022253.00元对比，增加343859.00元，主要原因是2020年我单位新招考录用4名专业技术人员，人员工资福利支出、保险缴费支出相比2020年均有所增加；项目支出0.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要有：

1、2080502事业单位离退休747404.00元，主要用于我单位35名退休人员退休费自发部分。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出566421.00元，主要用于我单位41名在职人员养老保险缴费。

3、2100401疾病预防控制4470777.00元，其中：人员经费4309652.00元，公用经费161125.00元，包含一般公用经费（卫生部门）97375.00元，退休公用经费21000.00元，车辆使用费42750.00元。

4、2101101行政单位医疗470.00元，主要用于我单位1名退休人员大病保险缴费。

5、2101102 事业单位医疗353862.00元，其中：我单位41名在职人员基本医疗保险缴费318312.00元，41名在职人员及除上条所述外34名退休人员大病保险缴费35250.00元。

6、2101103 公务员医疗补助227178.00元，主要用于我单位41名在职人员及35名退休人员公务员医疗补助缴费。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县疾病预防控制中心2020年省对下转移支付情况未纳入年初预算管理。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54750.00元，较上年减少22200.00元，下降28.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

大姚县疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为12000.00元，较上年减少12200.00元，下降50.41%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

增减变化原因主要是2021年新冠疫情防控趋于平稳，相应的接待需求也有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为42750.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费42750.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

大姚县疾病预防控制中心

2021年3月24日