大姚县中彝医医院2021年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2、贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

3、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

5、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

6、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

7、统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，研究中彝医医药，发展民族特色医疗事业；

8、完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。（二）机构设置情况

大姚县中彝医医院按照部门职能职责，合理安排、设置内部机构

1、行政职能科室：院办、党办、医务科、护理部、规财科、医保科、感染管理科；

2、门诊科室构成：门急诊科、中医科、民族医学科、皮肤科、妇科（生殖医学科）、口腔科、眼科、外科；

3、医疗技术：功能科、放射科、手术室、检验科；

4、医疗辅助类：药剂科（含中西药房、药库)、收费室、供应室、导医台。

（三）重点工作概述

大姚县中彝医医院成立于2018年10月，是一所公益二类，独立核算的财政全额拨款单位，贯彻执行国家中医药政策；负责中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；协助做好农村三级中医服务网络体系建设，指导和帮助基层农村中医工作；承担中（彝）医药人才培养工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职在编实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8821488.00 元，其中：一般公共预算8821488.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加996978.07元（上年度为7824509.93元），增幅为12.74%，主要原因分析：我院在职在编人员较上一年度增加20人，一般公共预算人员经费增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 8821488.00元，其中:本年收入8821488.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8821488.00元（本级财力8821488.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加996978.07元（上年度为7824509.93元），增幅为12.74%，主要原因分析：我院在职在编人员较上一年度增加20人，一般公共预算人员经费增加所致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 8821488.00元。财政拨款安排支出 8821488.00元，其中：基本支出8821488.00元，与上年对比增加996978.07元（上年度为7824509.93元），增幅为12.74%，主要原因分析：我院在职在编人员较上一年度增加20人，一般公共预算人员经费增加所致。

项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目2080505）795641.00元；2、中医（民族）医院支出（科目2100202）7346018.00元；3、事业单位医疗支出（科目2101102）480918.00元；4、公务员医疗补助（科目2101103）8821488.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计×0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我院属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

大姚县中彝医医院

2021年3月24日