大姚县三台乡卫生院2021年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县三台乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县三台乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）机构设置情况

大姚县三台乡卫生院属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，院内设综合门诊、妇产科门诊、药房、治疗室、公共卫生等科室，承担着本区域医疗、公共卫生为一体的单位。

（三）重点工作概述

2021年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

1、依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

2、做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。

3、加强单位预算管理。严格执行2021年部门预算，健全单位内控制度，加强单位内部管理和财政资金监管，确保资金安全。

4、及时公开预算信息。认真落实单位公开主体责任，及时公开部门预算、“三公”经费预算情况及相关说明等，接受公众监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。遗嘱补助2人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1932982.00元，其中：一般公共预算1932982.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2,103,143.00元）对比减少170161.00元，主要原因我单位实行收支一条线，医疗收入自收自支，财政未安排公用经费、空编经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1932982.00元，其中:本年收入1932982.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1932982.00元（本级财力1932982.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2,103,143.00元）对比减少170161.00元，主要原因我单位实行收支一条线，医疗收入自收自支，财政未安排公用经费、空编经费预算。

• 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1932982.00元。财政拨款安排支出 1932982.00元，其中：基本支出1932982.00元，与上年（2,103,143.00元）对比减少170161.00元，主要原因我单位实行收支一条线，医疗收入自收自支，财政未安排公用经费、空编经费预算；项目支出0.00元，与上年（0.00元）对比无增减变化，主要原因是年初未做项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于以下支出：（1）2080502事业单位离退休42240.00元，用于支付我单位退休人员统筹外工资；

（2）2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出175616.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

（3）2100302乡镇卫生院1275984.00元，用于支付乡镇卫生院人员工资、工伤保险经费及村卫生室人员生活补助；

（4）2100717计划生育服务283720.00元，用于支付计划生育服务人员工资；

（5）2101102事业单位医疗107224.00元，用于支付单位职工基本医疗保险、大病保险费用；

（6）2101103公务员医疗补助48178.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用。

• 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县三台乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县三台乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县三台乡卫生院2021年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。由于财政不承担我单位公用经费，所以没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县三台乡卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县三台乡卫生院2021年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

大姚县三台乡卫生院

2021年3月24日