大姚县市场监督管理局2021年预算公开

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大姚县市场监督管理局2021年预算公开

目录

第一部分 大姚县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县市场监督管理局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县市场监督管理局负责全县工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担县人民政府食品安全委员会办公室和大姚县小个专党委工作。

（二）机构设置情况

大姚县市场监督管理局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设13个股室（队）和12个基层市场监督管理所以及大姚县食品安全委员会办公室。

（三）重点工作概述

2021年，大姚县市场监督管理局工作要点是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大精神，紧扣县委县政府工作思路，积极适应经济发展新常态要求，服务全县发展大局，以打造一支“顾大局、守纪律、讲团结、勇担当”的市场监管队伍为目标，着力构建服务发展、市场监管、综合执法、消费维权、效能建设、文化价值六大体系，切实保障食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特种设备六大安全，努力营造平等宽松的准入环境、公平竞争的市场环境和安全放心的生产生活环境。

（1）做好市场主体培育工作，强化市场主体年报公示工作，推行“双随机、一公开”监管。

（2）强化食品生产企业监管。加强对小作坊、食品摊贩、食品经营单位、学校食品安全、农贸市场及食用农产品监管。

（3）开展重点区域、重点产品、重点时段食品安全整治。继续加大产品抽检力度；加大“云南省食品安全监管网”推广使用工作力度。

（4）开展药品、保健食品、化妆品等的监管。加大药品生产企业监督检查力度；加大对药品流通环节监管；着力推进医疗机构药品使用监管；进一步加强医疗器械日常监管；加大药械抽检力度；认真开展保健食品化妆品监管。

（5）实施质量强县、品牌强县战略。实施商标品牌战略；加强地理标志产品服务与监管；强化产（商）品质量监管。

（6）打击传销、反不正当竞争执法及食品、药品等的查处，保障市场安全。

（7）做好计量、标准化和消费维权工作。强化标准技术支撑；发挥计量保障作用；加强认证认可工作；深化消费维权机制建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 72人，事业编制3人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中： 离休0人，退休43人。

车辆编制8辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13,975,664.00元，其中：一般公共预算13,975,664.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了315,938.00元，主要原因分析一是2021年度预算增加公用经费标准，增加125,125.00 元；二是人员变动后替换人员职级高，工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；三是2021年度我单位村级食品药品安全信息员补助资金154,800.00 元纳入预算，所以综合导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 13,975,664.00元，其中:本年收入13,975,664.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,975,664.00元（本级财力安排13,975,664.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了315,938.00元，主要原因分析一是2021年度预算增加公用经费标准，增加125,125.00 元；二是人员变动后替换人员职级高，工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；三是2021年度我单位村级食品药品安全信息员补助资金154,800.00 元纳入预算，所以综合导致财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出13,975,664.00元。财政拨款安排支出13,975,664.00元，其中：基本支出13,975,664.00元，与上年对比与上年对比增加了315,938.00元，主要原因分析一是2021年度预算提高一般公用经费标准，所以公用经费支出增加125,125.00 元；二是人员变动后替换人员职级高，所以人员工资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；三是2021年度我单位村级食品药品安全信息员补助资金154,800.00 元纳入预算，所以人员支出增加，三者综合导致财务总支出增加。项目支出0元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排按支出功能分类情况

1.一般公共服务（类）支出10,955,862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%。主要用于行政运行、保障单位日常运转；

2.社会保障和就业支出（类）支出1,986,841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险费1,065,818 元；归口管理的行政单位离退休921,023 元；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1,032,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费655,923.00元；公务员医疗补助缴费377,038 元。

（二）财政拨款安排按功能科目分类情况

1.“2013801-行政运行”支出10,801,062.00 元，主要用于县市场监督管理局在职行政、事业人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费等；

2.“2013816-食品安全监管”支出154,800.00 元，主要用于村级食品药品安全信息员补助；

3.“2080501-行政单位离退休”支出921,023.00元，主要用于退休人员养老金发放；

4.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,065,818.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分；

5.“2101101-行政单位医疗”支出634,616.00元，主要用于行政在职人员职工基本医疗保险支出；

6.“2101102-事业单位医疗”支出21,307.00 元，主要用于事业在职人员职工基本医疗保险支出；

7.“2101103-公务员医疗补助”支出377,038.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

（三）财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134,000.00元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021我单位年因公出国（境）费预算为0元，与去年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年我单位公务接待费预算为20,000.00元，与去年相比无增减变化，国内公务接待批次为24批次，共计接待88人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年我单位公务用车购置及运行维护费为114,000.00元，与去年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与去年相比无增减变化；公务用车运行维护费114,000.00元，与去年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县市场监督管理局2021年机关运行经费财政拨款预算976,675.00元,其中：公车购置及运维费预算114,000.00元，无因公出国（境）费预算，公务接待费预算20,000.00元，行政人员公务交通补贴预算679,800.00元，工会经费预算95,000.00元，其他公用支出预算67,875.00元。占基本支出的6.99%，与去年的1,039,110.00元相比减少了62,435.00元，增加幅度为6.01%，减少原因为:由于人员减少，所以行政人员公务交通补贴等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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