大姚县石羊中心卫生院2021年度部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县石羊中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，实行政府会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县石羊镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）机构设置情况

大姚县石羊中心卫生院属于财政全额拨款的事业单位，属于独立编制机构和独立核算机构。根据部门职能职责，院内设院办公室、住院部、综合门诊、妇产科门诊、药房、收费室、公共卫生等科室，承担着本辖区内医疗、公共卫生工作。

（三）重点工作概述

2021年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

（一）加强单位预算管理。严格执行2021年部门预算，健全单位内控制度，加强单位内部管理和财政资金监管，确保资金安全。

（二）从严控制运行成本。认真贯彻落实中央八项规定精神和我县实施意见以及“三公”经费只减不增要求，从严控制一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节。

（三）及时公开预算信息。认真落实单位公开主体责任，及时公开部门预算、“三公”经费预算情况及相关说明等，接受公众监督。

二、预算单位基本情况

大姚县石羊中心卫生院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5748790元，其中：一般公共预算财政拨款5748790元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2020年部门财务总收入5893109元，其中：一般公共预算财政拨款5893109元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

主要原因分析：2021年部门财务总收入5748790元，2020年部门财务总收入5893109元，2021年较2020年减少144319.00元，减少2.45%，主要原因是2020年年度预算含人员公用经费，2021年度因取消收支两条线管理，预算不含人员公用经费，导致2021年度预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5748790元，其中:本年收入5748790元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5748790元（本级财力5748790元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2020年部门财政拨款收入5893109元，其中:本年收入5893109元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5893109元（本级财力5893109元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

主要原因分析：2021年部门财政拨款收入5748790元，2020年部门财政拨款收入5893109元，2021年较2020年减少144319.00元，减少2.45%，主要原因是2020年年度预算含人员公用经费，2021年度因取消收支两条线管理，预算不含人员公用经费，导致2021年度预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5748790元。财政拨款安排支出 5748790元，其中：基本支出5748790元，与上年对比减少144319.00元，减少2.45%，主要原因是2020年年度预算含人员公用经费，2021年度因取消收支两条线管理，预算不含人员公用经费，导致2021年度预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出523060元，主要用于职工缴纳基本养老保险缴费；

2.2080502事业单位离退休316800，主要用于退休职工发放退休工资；

3.2101102事业单位医疗320072元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费；

4.2101103公务员医疗补助165921元，主要用于职工公务员医疗补助；

5.2100302乡镇卫生院3821255元，主要用于发放职工工资3679026元、乡村医生补助148800元、公用经费支出23250元；

6.2100717计划生育服务429632元，主要用于发放原计生办机构划转人员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5748790元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出5254516元，其中工资性支出4203267元；机关事业单位基本养老保险缴费支出523060元；职工基本医疗保险缴费支出320072元；公务员医疗补助165921元；工伤保险缴费支出16346元；其他社会保障缴费25850元。

2.商品和服务支出23250元，其中退休公用经费9000元，公务用车运行维护费14250元。

3.对个人和家庭的补助支出471024元，其中退休费316800元；乡村医生生活补助148800元；遗属生活补助5424元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县石羊中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14250元，较上年增加（减少）0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县石羊中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县石羊中心卫生院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县石羊中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为14250元，较上年增加（减少）0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，；公务用车运行维护费14250元，较上年增加（减少）0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

大姚县石羊中心卫生院

2021年3月24日