大姚县铁锁乡卫生院2021年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

1）. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2）. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3）. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4）. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5）. 开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6）. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7）. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8）. 对高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9）. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10）. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理

11）. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

1）. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2）. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3）. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1）.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2）. 严格执行城乡居民医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）机构设置情况

大姚县铁锁乡卫生院属财政全额拨款的事业单位，属于独立编制机构和独立核算机构，根据部门职能职责，内设5个科室，公共卫生科、诊疗组、注射室、药房、院办，承担着本区域医疗、公共卫生为一体的单位。

（三）重点工作概述

2021年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

1.依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

2.积极做好国家各项支农惠农政策在农村的贯彻落实，让公共财政的阳光普照千家万户。

3.做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。

4.积极化解债务，维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2140443.00元，其中：一般公共预算2140443.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加71572.00元，主要原因分析是2020年度增加薪级工资，且部分人员涉及岗位变动，故2021年人员经费预算较2020年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2140443.00元，其中:本年收2140443.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2140443.00元（本级财力2140443.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加71572.00元，主要原因分析是2020年度增加薪级工资，且部分人员涉及岗位变动，故2021年人员经费预算较2020年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2140443.00元。财政拨款安排支出2140443.00元，其中：基本支出2140443.00元，与上年对比增加71572.00元，主要原因分析是2020年度增加薪级工资，且部分人员涉及岗位变动，故2021年人员经费预算较2020年增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析上年项目支出为0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（1）2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出:201190.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保金；（2）2100302乡镇卫生院：1663250.00元，用于支付乡镇卫生院人员工资及支付村卫生室人员生活补助和遗属人员生活补助；（3）2100717计划生育服务：104075.00元，用于支付计划生育服务人员工资；（4）2101102事业单位医疗：121629.00元，用于支付单位职工基本医疗保险金和大病保险费用；（5）2101103公务员医疗补助：50299.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县铁锁乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县铁锁乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

财政不承担我单位公用经费，所以没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

大姚县铁锁乡卫生院2021年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

财政不承担我单位公用经费，所以没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县铁锁乡卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为14250.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费14250.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位公务用车运行维护费较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县铁锁乡卫生院2021年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

大姚县铁锁乡卫生院

2021年3月24日