大姚县融媒体中心2021年部门预算公开

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大姚县融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分 大姚县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县转专项移支付预算表

十五、县转专项移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县融媒体中心2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县融媒体中心在中共大姚县委县政府的领导下，服从县委宣传部的工作指导，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻执行新闻宣传方针政策，扎实开展增强“四力”教育实践工作，充分发挥广播电视的宣传职能，坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理的理念，全面推进各项工作取得新进展。

（二）机构设置情况

1.部门设置情况。2019年3月20日,大姚县融媒体中心经县机构编制委员会同意正式获批，为县委直属正科级单位，属财政全额拨款的公益一类事业单位，根据部门职能职责，内设8个股室。

2.人员情况。县委编办核定中心事业编制28人，设主任1名，副主任3名。2020年1月退休1人,7月退休1人;2020年 12月考录2人；现实有在职在编人员26人：八级职员2人；工勤人员1人；试用期2人；专业技术人员21人（新闻系列人员12人，工程系列人员9人，其中：副高级专业技术职称人员4人，中级专业技术职称人员7人，初级专业技术职称10人。）

（三）重点工作概述

大姚县融媒体中心作为县委县政府“党的喉舌”部门，主要做好以下工作：

1.整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力；

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

4.协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作；

5.按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；

6.按照“媒体+”的理念，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务；

7.开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播等民生服务。做好全县新闻出版、广播电视、电影事业管理工作；

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有26人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入 3782979元，其中：一般公共预算3782979万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比，减少了94563元，减少率0.98%。主要原因为领取专业技术职称待遇的两名人员退休。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入3782979元，其中:本年收入3782979元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款元3782979（本级财3782979元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比，减少了94563元，减少率0.98%。主要原因有领取专业技术职称待遇的两名人员退休。

四、预算单位支出情况

2021年融媒体中心预算总支出 3782979元。财政拨安排支出3782979 元，其中：基本支出3782979元，与上年对比减少了94563元，减少0.98%。主要原因有2名专业技术人员退休。项目支出0元。

（一）、 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：201类一般公共服务支出-广播电视事务2622023元，主要用于在职在编人员工资福利性支出2622023元、单位事业运行所需公用经费支出99600元，单位聘用记者补助支出333600元。

208类社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休67328元，主要用于发放退休人员养老金。社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支347524元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助10861元，主要用于支付在职人员工伤保险。

210类卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗195483元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助106560元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

（二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类：基本支出3782979元。其中：30101基本工资951828元，30102津贴补贴633324元，30103奖金511319元，30107绩效工资507552元，30108机关事业单位基本养老保险缴费347524元，30239其它交通费用18000元，30110职工基本医疗保险缴费195483元，30111公务员医疗补助费93870元，30112 其他社会保障缴费23551元，30302退休费67328元，30201办公费58800元，30239其它交通费用1800元，30201办公室39000元，30226劳务费333600元。

（三）、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本年未安排三公经费，较上年减少12350元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。较上年无增减变化，2020年和2021年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

大姚县融媒体中心2021年公务接待费预算为0元，较上年减少12350元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：严格按照相关规定规范公务接待， 2021年度没有作公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：大姚县融媒体中心没有公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县融媒体中心2021年机关运行经费安排433200.00元，比上年度增加了12.5%，增加的原因一是公用经费提高标准，二是政策性增资。2021年预算单位运行经费安排433200.00元，其中：30201.办公费978800.00元，30226.合同制记者、驾驶员劳务费333600.00元，30239.其他交通费用1800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232600273200111