中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2021年部门预算编制说明

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中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室

2021年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紧扣县委工作中心和县政协的工作重点发挥参谋助手作用，认真做好协调、服务和保障工作，履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

（二）机构设置情况

政协属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设7个委室，2019年度与以前年度相比无变化。

（三）重点工作概述

1.在理论武装上有新进步

牢牢把握人民政协的政治属性，筑牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话，以及中央和省委、州委、县委政协工作会议精神，围绕县委十四届九次全会提出的新理念新部署新要求，紧扣全县“十四五”规划的编制和实施，汇聚智慧、建言出力，把全会精神和县委决策部署转化为各族各界的思想共识和自觉行动。

2、在发挥专门协商机构作用上有新作为

完善党政交题、政协选题、社会征题机制。进一步丰富协商形式，确保协商频次，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会会议、“协商在基层”等为重点，以界别协商、对口协商、提案办理协商为基础，以及专题视察调研、专项民主监督等为一体的协商议政格局。完善调研机制，推动将政协重点协商议政和民主监督活动纳入县委、县政府工作总体部署，实施情况列入督查事项，完善评价体系和考核办法。持续抓好县、乡镇和村（社区）三级“协商在基层”协商平台建设，积极探索建设企事业单位协商平台，积极推进市域社会治理现代化试点协商民主工作，着力构建“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众、治理有效、推动发展”的工作格局。

坚持围绕中心、服务大局，聚焦推进州县党委发展战略、“十四五”规划实施、打好三大攻坚战、维护社会和谐稳定、推进乡村振兴等重大战略部署过程中遇到的问题，特别是针对就业、教育、医疗、社会保障等基层社会治理中的堵点、痛点、热点、难点问题进行广泛协商，推动各方面的工作得到改进和落实。围绕我县农村污水治理、中药材发展等工作召开专题议政性常委会会议，提出富有建设性的意见建议。对县市场监督管理局开展民主监督评议，推动市场监管更加有力，营商环境不断优化。围绕我县残疾人康复工作、河湖长制工作、县人民检察院公益诉讼、县政协九届五次会议提案办理落实情况、桂花水库建设情况等开展专题视察，切实推动重点工程项目和民生事项得到有效落实。围绕县城重要路口红绿灯设置加强交通管控、规范城区公交站点设置及公交车运营管理、县城西河河道治理、城区公园建设管理等议题开展“协商在基层”协商活动，推动人民群众身边的操心事、烦心事、揪心事不断得到解决。

3、在双向发力上有新提高

持续强化与县工商联、各人民团体和各族各界的合作共事，强化对敏感点、风险点、关切点问题的正面引领。充分发挥政协统战功能，推动爱国统一战线事业不断巩固发展。持续加强“政协委员之家”、界别委员活动组和政协委员联谊小组建设，不断巩固政协宣传阵地。坚持非公经济代表人士座谈会制度。密切同民族宗教界代表人士等的联络联系，完善党外代表人士参加政协活动、助力全县发展的制度机制。扎实开展“四万三进”活动，组织委员积极参与基层和社区服务活动。加强与挂点联系企业的联系和帮扶，拓展团结联谊渠道。

4、在履职创新上有新突破

突出履职特色，树立品牌意识，持续打造县政协党建、委员管理、服务企业、信息宣传、“协商在基层”等工作品牌，推动政协工作整体提升。充分利用互联网优势，大力推进政协履职“互联网+”，丰富网络议政、远程协商新形式，通过政协提案、社情民意信息、“协商在基层”等民情通道，及时反映群众意见，提出工作建议，把群众利益落到实处。围绕视察调研、协商议政、民主监督等健全完善县政协协商工作实施办法。建立健全谈心谈话、联系走访约谈委员等制度。着力健全政协机关联系指导政协小组工作制度。

全面加强委员队伍建设。严格执行委员提交年度履职情况、常委会会议述职等制度，促使委员更好在政协工作中履职尽责、在本职岗位上建功立业、在界别群众中示范引领。切实加强县政协参政议政人才队伍建设。从全县经济、政治、文化、社会、生态文明等领域专业人才中选拔聘请县内各行各业专家或专业技术人才作为县政协“参政议政人才库特聘专家”，切实提高政治协商、民主监督、参政议政水平。全面加强政协机关队伍建设，继续完善机关年度综合绩效考核机制，坚持从严教育、从严要求、从严管理，切实提高机关干部的理论素养和业务水平，提振政协干部精气神，努力打造一支政治强、能力强、作风强的机关干部队伍。

5、在加强党的全面领导上有新举措

全面加强县政协党的建设，发挥政协党组领导核心作用，自觉接受县委的全面领导，严格执行重大事项请示报告制度，压紧压实全面从严治党主体责任。全面落实政协系统党的组织对党员委员、党的工作对政协委员全覆盖的要求，切实强化功能型党支部建设。加强政协机关党组织建设，健全完善平台机制，发挥政协党组织的职能作用和党员委员的先锋模范作用，使政协更好地成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。全面加强政协机关党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，深化落实党建工作、意识形态、党风廉政建设“三个责任制”，持续推进责任、组织、制度“三个体系”建设，认真落实“三会一课”、党内组织生活等制度，扎实推进全面从严治党各项任务落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人（含行政工勤编制4人），其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人）。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人。

离退休人员 32人，其中：离休 0人，退休 32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7502946.00元，其中：一般公共预算7502946.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

与上年8016696.00元对比减少513750.00元，减少6.41%，主要原因是在职人员减少、退休人员死亡。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7502946.00元，其中:本年收入7502946.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7502946.00元（本级财力7502946.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款×0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8016696.00元对比减少513750.00元，减少6.41%，主要原因是在职人员减少、退休人员死亡。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 7502946.00元。财政拨款安排支出7502946.00元，其中：基本支出7134946.00元，与上年7648696.00元对比减少513750.00元，减少6.72%，主要原因是在职人员减少、退休人员死亡；项目支出368000.00元，其中：县九届政协委员活动经费368000.00元。与上年对比无增减变动，主要原因是年度项目实施内容无改变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行5334207.00元，主要用于县政协机关在职行政人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察368000.00元，主要用于保障县政协委员履职所需的交通通讯补贴、差旅费、办公费、印刷费、培训费以及无固定收入的委员履职补助；保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休704436.00元，主要用于发放退休人员退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出537082.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗333599.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政单位医疗-公务员医疗补助225622.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出7502946.00元。其中：30101基本工资:1576212.00元，30102津贴补贴:2095296.00元，30103奖金:971351.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:537082.00元，30110职工基本医疗保险缴费:302109.00元，30111公务员医疗补助缴费:225622.00元，30112其他社会保障缴费:48274.00元，30201办公费:280200.00元，30205水费:6000.00元，30206 电费:8000.00元，30228工会经费:48000.00元，30211差旅费:10000.00元，30217公务接待费:10000.00元，30231公务用车运行维护费:116000.00元，30216培训费80000.00元，30215会议费80000.00元，30239其他交通费用:400620.00元，30302退休费:704436.00元，30305生活补助:3744.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门未下达财政专户管理资金的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126000.00元，较上年142000.00元减少16000.00元，减少11.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

县政协2021年公务接待费预算为10000.00元，较上年26000.00元减少16000.00元，减少61.54%，国内公务接待批次为70次，共计接待490人次。

减少原因：进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

县政协2021年公务用车购置及运行维护费为116000.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费116000.00元，主要用于燃油费、车辆保险费、维修费的支出，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费预算增减情况：2021年中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室机关运行经费预算1747000.00元与2020年预算1279022.00元相比，增加467978.00元，增加36.59%。增加原因是原执行年人均2500.00元的提高到年人均4000.00元，原执行年人均3000.00元、3500.00元的提高到年人均5000.00元。

2021年用于机关运行的经费预算安排合计1747000.00元，主要是商品和服务支出，具体为30201办公费:280200.00元，30205水费:6000.00元，30206 电费:8000.00元，30228工会经费:48000.00元，30211差旅费:10000.00元，30217公务接待费:10000.00元，30231公务用车运行维护费:116000.00元，30216培训费80000.00元，30215会议费80000.00元，30239其他交通费用:400620.00元，30302退休费:704436.00元，30305生活补助:3744.00元。

机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室

2021年3月24日

监督索引号53232600113100111