大姚县统计局2021年部门预算公开

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大姚县统计局2021年部门预算公开目录

第一部分 大姚县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县统计局2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和统计咨询意见，实施统计监督；三是制定全县的统计工作规划，组织协调本县各部门、各乡镇的统计工作；四是拟定本县的统计调查方案；收集、整理、提供、发布本辖区的统计资料；及时向各级领导提供全县经济运行的分析报告；五是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况，查处统计违法案件；六是不断加强全县统计信息自动化建设，逐步建立和完善统计数据库体系；七是抓好全县统计人员的专业培训，普及统计科普知识；负责全县统计队伍的教育、管理、上岗培训和组织发证工作;八是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；九是按照国务院的统一布置，组织完成国家的各项普查工作任务，为领导决策提供服务。

（二）机构设置情况

大姚县统计局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设4个股室。我单位属一级预算单位。

（三）重点工作概述

一是开展好城乡一体化住户调查及工业、商贸、固定资产投资等17个专业的调查统计工作；二是组织开展好县乡统计人员的统计业务培训及数据会审工作；三是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况，查处统计违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，事业编制5人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3125690元，其中：一般公共预算3125690元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少71228元，主要原因是退休了1人，工资和保险等支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3125690元，其中:本年收入3125690元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3125690元（本级财力3125690元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少71228元，主要原因是退休了1人，工资和保险等支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3125690元。财政拨款安排支出 3125690元，其中：基本支出3125690元，与上年对比减少71228元，主要原因是退休了1人，工资和保险等支出减少；项目支出0元，与上年对比增减为0，主要原因是项目支出未在人大批复中预算，而是在部门预算管理系统中作预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别为：

1.行政运行（2010501）2587747元，其中2329379元主要用于工资福利支出，141000元用于公务交通补贴支出，104950元用于公用经费支出，3744元用于遗属补助支出，8674元用于工伤保险支出；

2.机关事业单位养老保险缴费（2080505）277565元用于单位职工养老保险缴费支出；

3.行政单位医疗（2101101）125790元用于单位行政人员基本医疗保险及大病保险缴费支出；

4.事业单位医疗（2101102）39741元用于单位事业人员基本医疗保险及大病保险缴费支出；

5.公务员医疗补助（2101103）72736元用于单位公务员医疗保险缴费支出；

6.行政单位离退休（2080501）22111元用于退休人员工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，分别为：

301工资福利支出3023835元；302商品和服务支出76000元；303对个人和家庭的补助支出25855元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24250元，较上年比较无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县统计局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年比较无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县统计局2021年公务接待费预算为10000元，较上年比较无增减，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为14250元，较上年比较无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年比较无增减；公务用车运行维护费14250元，较上年比较无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县统计局2021年机关运行经费安排104950元，与上年对比增加29820元，主要原因是本年公用经费人均标准从原来的2500元提高到4000元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县统计局

2021年3月24日

监督索引号53232600141000111