大姚县政务服务管理局2021年部门预算公开

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大姚县政务服务管理局

2021年部门预算公开目录

第一部分 大姚县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县政务服务管理局

2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。按照《大姚县财政局关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（大财预〔2021〕37号）文件要求，现就大姚县政务服务管理局2021年预算信息公开工作情况如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州有关政务服务、行政审批、公共资源交易的法律法规、方针政策；以及上级政务服务、行政审批、公共资源交易工作安排部署；拟定全县政务服务、行政审批、公共资源交易有关规章制度并组织实施。

2.负责全县行政审批制度改革的推进工作，组织对县级各部门承接、下放、精减、取消的行政许可事项及时进行调整。

3.负责办理县级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任；负责对县级部门未划转的行政审批事项以及垂直管理行政审批事项进驻县政务服务大厅集中办理审批的事项进行监督管理。

4.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

5.负责全县政务服务、公共资源交易管理工作；负责县政务服务大厅的组织协调、监督管理、检查考核；负责领导和管理县公共资源交易中心；负责对县级部门、乡镇人民政府、村（社区）政务服务、公共资源交易工作进行业务指导。

6.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施，指导进入县级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质服务并抓好日常管理。

7.负责公共资源交易服务平台搭建工作，实施综合现场监督管理；参与查处公共资源交易、政府采购和产权出让工作的投诉举报。

8.统筹电子政务建设；负责全县电子政务的规划和监督管理；负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”。

9.负责规范管理中介超市抽选机构的执业行为、服务质量和服务效率，承担中介超市的日常监督管理。

10.负责受理群众、法人或其他组织对县政务服务中心、县公共资源交易中心的投诉、举报并及时处理。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县政务服务管理局设6个内设机构和机关党总支办公室。办公室、政务服务管理股、政策法规股（行政审批改革股）、行政审批管理股、网络信息股（电子政务规划管理股）、中介超市服务与招投标监督管理股、机关党总支办公室。

（三）重点工作概述

2020年是优化营商环境、提升政务服务和行政审批提速之年，也是“十三五”规划的收官之年。县政务服务局根据州政务局及县委县政府的统一安排部署，围绕政务服务、行政审批、中介超市服务及公共资源交易等主责主业，紧盯目标任务，以问题为导向，补短板促提升，全力推动各项工作任务的落实并取得了显著成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制16人，事业编制24人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0。

离退休人员2人，其中离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7534772.00元，其中：一般公共预算7534772.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,与上年对比增加382534.00元，增长5.35%，主要原因一是公用经费提高标准；二是增加了政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7534772.00元，其中：本年收入7534772.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7534772.00元（本级财力7534772.00元，专项收入0元，执法办案补助0元、收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加382534.00元，增长5.35%，主要原因一是公用经费提高标准；二是增加了政策性增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7534772.00元。财政拨款安排支出7534772.00元，其中：基本支出7534772.00元，与上年对比增加382534.00元，增长5.35%，主要原因一是公用经费提高标准；二是增加了政策性增资；项目支出0元，与上年相比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“主要用于：2010301 行政运行:6264771.00元,2080501 行政单位离退休:44068.00元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:660461.00元,2101101 行政单位医疗:205170.00元,2101102事业单位医疗190310.00元,2101103 公务员医疗补助:169992.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算7534772.00元，其中：30101基本工资1839768.00元，30102津贴补贴1897980.00元，30107绩效工资515064.00元，30103奖金1185239.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费660461.00元，30110职工基本医疗保险缴费371510.00元，30111公务员医疗补助缴费169992.00元，30112其他社会保障缴费44610.00元，30302退休费44068.00元，30201办公费94200.00元（含离退休公用经费）、30205水费6000.00元、30206电费18000.00元、30207邮电费5000.00元、30211差旅费12000.00元、30217公务接待费12000.00元、30226劳务费352800.00元、30228工会经费50000.00元、30239其他交通费用256080.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000.00元，较上年减少11750.00元，下降49.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县政务服务管理局2021年公务接待费预算为 12000.00元，较上年减少11750.00元，下降49.47%，预计国内公务接待批次为16次，共计接待165人次。2020年因为疫情防控的原因，在实际执行过程中，接待批次及人次相应减少，但疫情结束后，实际接待州市县相互交流学习次数可能会有小幅增加。

减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制接待标准和范围，精简和压缩了公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年大姚县政务服务管理局公务用车购置费0元，与2020年预算相比无变化。

2021年大姚县政务服务管理局公务用车运行维护费0元，与2020年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县政务服务管理局2021年机关运行经费安排220480.00元，与上年（含车改补贴）对比减少154350.00元，下降41.18%，主要原因是2021年退休2人，人员办公经费相应减少。

2021年预算单位运行经费安排30201办公费94200.00元（含离退休公用经费）、30205水费6000.00元、30206电费18000.00元、30207邮电费5000.00元、30211差旅费12000.00元、30217公务接待费12000.00元、30228工会经费50000.00元、公务交通专项经费23280.00元。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、车改补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县政务服务管理局

2021年3月24日

监督索引号53232600163100111