监督索引号53232600730400000
大姚县工业信息化商务科学技术局2021年度部门预算公开目录
第一部分 大姚县工业信息化商务科技局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县级对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大姚县工业信息化商务科技局2021年部门预算表（见附件）
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、重点领域财政项目文本公开
大姚县工业信息化商务科技局2021年部门预算编制说明
大姚县财政局于2021年3月11日《关于2021年部门预算的批复》（大财预〔2021〕5号)（大财预〔2021〕23号）对大姚县工业信息化商务科学技术局（单位）2021年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2021年收支预算情况及相关说明公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业、信息化、商贸和科学技术发展战略及政策建议，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商贸和科学技术专项规划和计划。
2．研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息，进行预测预警和信息引导；编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。
3．贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。
4．协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构调整和优化升级；组织实施地方性行业技术规范和标准；制定工业重大项目规划，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。
5．指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题；负责企业的减负治乱工作。
6．拟订工业园区发展规划及政策措施，并组织实施，推动工业园区建设；负责工业园区开发建设的综合协调工作；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议，协调解决工业园区发展中的重大问题。
7．负责全县信息产业行业管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进信息化与工业化融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
8．指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；培育发展城乡市场，推进物流配送、电子商务等现代流通方式发展；负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，抓好行业统计工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题。
9．负责工业、商贸行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理；组织实施工业和信息化节能工作；依法淘汰落后产能；负责新型墙材和散装水泥推广应用工作。
10．综合管理全县科技进步工作；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；负责引进国内外智力工作；组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
11．完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位属一级预算单位，不存在汇总预算 。
1．部门设置情况。我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
2．人员情况。在职人员编制26人，其中：行政编制 18人，事业编制8人。在职实有33人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助7人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员39人，其中： 离休 1人，退休38人。
3．车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：机要通信车1辆。截至2020年11月，我单位实有公务用车1辆，其中：机要通信车1辆。
（三）部门2021年重点工作概述
——工业经济：预计实现工业总产值106亿元，同比增长8%；预计实现增加值22.3亿元，同比增长5%。
——商贸流通：社会消费品零售总额增长11%以上；批发业增长11%；零售业增长13%；住宿业增长13%，餐饮业增长16%；外贸出口总额增长10%。
——科技工作：全社会R&D经费支出占GDP比重达1.06%，中药材种植面积达77000亩。
为实现上述目标，我们要采取以下工作措施：
1.务实创新，抢抓机遇，增强园区发展活力。一是创新园区政策体系，保障园区发展。用足用活近年来县委、县政府出台的支持工业经济、民营经济发展的政策，进一步研究，从规划、建设、土地、人才、融资、招商、政务服务、扶持奖励等各方面给予园区更强有力的政策保障。二是创新园区招商方式，促进增量发展。围绕园区重点产业和省州战略性新兴产业，突出招大引强，把引进“高、精、尖”项目作为主攻点，开展定向招商、补位招商、配套招商、延伸产业链招商、以商招商，积极主动承接东中部产业转移，大力引进科技含量高、经济效益好、产业关联度大、上下游配套强的企业入驻；围绕园区定位和产业布局精心策划包装一批园区招商项目实施精准招商，制作招商推介光碟、手册，通过互联网、节会、行业协会等平台广泛宣传发布，积极对接行业协会、行业排头兵企业和入驻我县的省外投资商，千方百计引企入园；做好新签约项目落地实施的协调服务工作，推进星禹水利设备有限公司技改搬迁项目的实施，定向开展装备制造业招商，为园区发展注入新动能，培强做大装备制造业。三是突出重点产业培育，打造特色园区。以绿色食品加工、先进装备制造、生物医药和健康产业、轻纺加工等四大产业为重点，积极培育排头兵企业、龙头企业，引导企业积极主动作为，不断提高自主创新能力，加大技术革新步伐，在认真研判市场的基础上，发展竞争力强的新技术和新项目，发展精深加工产品、终端产品，延长产业链，创建名优品牌，提高产品的竞争力和附加值，逐步替代现有落后产能，重塑产业竞争新优势；积极引导企业增加技术改造投资和科技研发投入,推广应用新技术、新工艺、新装备和新材料，进行设备更新和生产流程再造，积极申报认定州级、省级企业技术中心。四是拓宽园区投融资渠道，加快基础建设。加大资金争取力度，强化园区建设项目融资，高标准实施园区项目建设。
2.集中力量，精准推进，抓实重大工业项目。按照“抓重点、补短板、强弱项”的要求，把发展落实到产业链、园区、企业和项目上，将工作重心转移到关注项目上，关注增长点培育上。一是加大园区基础设施建设力度。以县工投公司为主体，多方筹集建设资金，极力改善园区基础设施，在南山坝片区新建园区服务中心办公用房及配套设施，推进南山坝片区保障性住房建设项目。二是加大工业企业投资类项目实施。全力推进云南大姚祥华工业制造股份公司入园整体技改搬迁项目（三期）、大姚盛昌金属门窗生产有限公司整体退城入园建设项目、云南楚雄三润工贸有限责任公司海产品精深加工项目、混凝土拌合站建设项目等项目实施。三是加大商贸物流基础设施建设。新建大姚县物流分拨中心建设项目、启动大姚县标准化农贸市场建设项目。四是加大信息化基础设施建设力度。计划投资3亿元，推进县内网络通讯基础建设，完成第五批电信普遍服务基站建设，完成新建（改造）4G基站30个，5G基站20个，开通宽带社区10个，实现全县1540个自然村通信信号覆盖，1400个自然村宽带网络覆盖。
3.做强存量，做优增量，加快重点产业培育。狠抓工业产业园区基础设施建设，打造南山坝装备产业园区和金碧绿色食品加工产业园区两个工业产业核心。进一步把握龙头企业、产业链条、工业园区、产业集群四个关键环节，抓实技改优化存量、招商扩大增量、铸链培育集群、创新增强动能四项措施，重点发展绿色食品制造业和先进装备制造业两个主导产业，培育发展新材料产业（冶金）、生物医药制造业、清洁能源产业、轻纺加工业四个辅助行业。
4.政策推动，精准帮扶，增强行业发展活力。一是落实好现有政策，深入贯彻落实省、州、县“六稳”政策，落实好减税降费、“过桥资金”、降低企业用地成本、阶段性降低“五险一金”缴费比例、放宽民间投资市场准入、“放管服”改革等政策措施，推动政策措施落地、落细、落实。二是抢抓政策机遇，抓住中央、省、州支持实体经济发展，促进民营经济大发展大提升，加快发展“互联网+”新业态即将出台一系列政策措施的机遇，提前开展前期工作，争取更多企业、更多项目挤进政策盘子。三是强化企业精准帮扶，深入开展企业精准帮扶专项行动，扎实推进“三进企业”和企业问题清单销号制度，促进企业良性发展，做优存量企业。全力破解融资难题，继续推进“过桥资金”业务的实施，切实化解民营企业贷款难题，培育壮大一批龙头骨干企业。
5.创新思维，主动融入，加快信息化建设。加快推进信息基础设施项目建设，为数字大姚建设创造条件。要推动两化融合，加快推进“宽带大姚”工程，大力推进城镇光纤接入改造工作。积极发展大数据、云计算、物联网产业，全力推进信息产业招商引资工作，打造发展新引擎。
6.理性研判，加强应策，把握好经济运行节奏。认真落实“五个主题”制度，坚持稳字当头，抓好月分析调度，根据不同时间节点，目标任务完成情况和存在的突出问题，增强运行分析的及时性、有效性。注重对国家宏观经济政策及经济发展趋势的研判，及时进行预警、应策；突出重点，进一步强化对重点企业、重点项目各项指标完成情况，以及波动变动情况的跟踪监测，一企一策，抓好基础台账、统计数据质量提升，用实实在在的增长数据彰显工业、商贸流通、信息化、科技发展成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 18人，事业编制8人。在职实有33人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助7人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中： 离休 1人，退休38人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门收入预算5398625.00元，其中：财政拨款5398625.00元。2021年部门支出预算5398625.00元，其中：基本支出5398625.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。
与上年对比减少84176.00元，主要原因是在职人员退休，工资支出在上年的基础上有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门收入预算 5398625.00元，其中：一般公共预算5398625.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2021年部门财政拨款收入预算5398625.00元，其中:本年收入5398625.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5398625.00元（本级财力5398625.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少84176.00元，主要原因是在职人员退休，工资支出在上年的基础上有所减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 5398625.00元。财政拨款安排支出 5398625.00元，其中：基本支出5398625.00万元，与上年对比减少84176.00元，减少的原因是在职人员退休，工资支出在上年的基础上有所减少。
项目支出0元，与上年持平，主要原因按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2021年安排项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-行政运行3800730.00元，主要用于在职职工的工资福利支出和行政运行经费支出；
2.归口管理的行政单位离退休806693.00元，主要用于离退休干部职工工资福利支出；
3.机关事业单位养老保险缴费支出366247.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
4.卫生健康支出424955.00元，主要用于缴纳职工医疗保险；其中行政单位医疗184540.00元，事业单位医疗52025.00元，公务员医疗补助188390.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3919990.00元，占基本支出的72.61%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出548550.00元，占基本支出的10·16%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助930085.00元，占基本支出的17.23%。与2020年相比减少84176.00元，减少的原因：在职人员退休工资在上年的基础上有所减少。
1.工资福利支出3919990.00元，其中30101基本工资1028952.00元，30102津贴补贴1243080.00元，30103奖金685746.00元，30107绩效工资159564.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费366247.00元， 30110职工基本医疗保险缴费206015.00元,30111公务员医疗补助缴费188390.00元，30112其他社会保障缴费41996.00元。
2、商品和服务支出548550.00元，其中30201办公费76675.00元，30205电费10000.00元，30206水费10000.00元，30211差旅费34125.00元，30226劳务费192960.00元，30231公务用车运行维护费14250.00元，30239其他交通费用210540.00元。
3、对个人和家庭的补助930085.00元，30302退休费806693.00元，30305生活补助123392.00元。
（三）财政专户管理资金支出情况。
无。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
（四）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
我单位2021年无政府采购预算项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年“三公”经费财政拨款预算45000.00元，与上年相比减少60.00元，下降0.13%，主要原因是公务用车租用费及公务用车维修费减少，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费38500.00元，公务接待费6,500.00元。
（一）、因公出国（境）费预算0元，与上年对比无变动,原因是2020年和2021年无因公出国（境）预算安排。
（二）、公务用车购置费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
（三）、公务用车运行维护费预算38500.00元。与上年相比减少60.00元，下降0.13%，主要原因是严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支。
（四）、公务接待费预算6,500.00元，较上年增加0元，增长0%。预计接待10批次，接待人数65人。
八、重点项目预算绩效目标情况
按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2021年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4. 部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。
5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费预算支出244190.00元，与上年相比减少33240.00元，下降11.98%，主要原因是在职人员退休公用经费减少; 经费主要用于办公费；手续费；水费；电费；印刷费；差旅费；培训费；公务接待费；维修维护费；会议费；公务用车运行维护费；其他交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
大姚县工业信息化商务科学技术局
2021年3月22日
监督索引号53232600730400111
滇公网安备 53232602000001号
