大姚县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开

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大姚县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于2021年基本民生支出预算经费的批复》（大财预〔2021〕17号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，县人民代表大会在县行政区域内依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，凡属县级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的国家工作人员，均由县人民代表大会产生，对县人民代表大会负责、并接受县人民代表大会监督。作为县人民代表大会常设机关的县人大常委会，在县人民代表大会闭会期间行使县人民代表大会授予及法律规定的职权，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会及其常务委员会，在全县的政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着宪法法律授予的重要职责。

（二）机构设置情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2021年度预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。大姚县人民代表大会及其常委会共设8个机构，即：

4个专门委员会：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会教育科学文化卫生委员会、县人大农环资委员会。

3个工作委员会：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构:县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立100周年。县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，紧扣县委“11233”发展思路和目标定位，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦“两个机关”建设，依法行使职权，更好发挥人大代表作用，努力在服务改革发展稳定上有新作为、在推进法治建设和治理效能提升上有新举措、在汇聚民心民智民力上有新成效。

一是紧扣服务发展大局，以更强的担当助推经济高质量发展。围绕高质量发展要求和本次会议通过的计划目标，加强调查研究，听取和审议2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2021年上半年财政预算执行情况、2021年重点项目实施推进情况、高原特色农业产业化发展情况的报告，提出审议意见，促进各项目标按时序高质量完成。依法深化预算审查监督，重点向支出预算和政策拓展，扎实开展预算联网监督，围绕预算执行、国有资产管理、政府债务等重点工作，审查批准我县2020年度财政决算，听取和审议县人民政府关于2020年自然资源资产管理情况专项报告、国有资产管理情况综合报告、2020年度财政预算执行和其它财政收支审计工作情况及审计发现问题整改情况报告、2021年政府债务限额及专项预算调整情况的报告，促进全县经济社会高质量发展。

二是突出民生利益保障，以更实的作风推动民生福祉改善。始终把关注民生、推进解决民生问题落实在行动上。紧紧围绕关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，听取和审议县人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作情况、2020年度环境状况和环境保护目标完成情况、殡葬改革工作情况等报告；对我县贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》《宗教事务条例》情况进行执法检查；结合全县经济社会发展的重点和焦点，组织人大代表对我县城乡环境卫生提升情况进行视察。开展部门工作评议，对县教育体育局、县自然资源局、县住房城乡建设局进行工作评议，促进政府工作部门依法履职。

三是强化法治保障，促进公平正义。听取和审议县人民政府关于《大姚县在全县公民中开展法制宣传教育第八个五年规划（2021-2025年》制定情况的报告和县人民检察院关于民事行政检察工作情况的报告；对我县贯彻实施《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国民法典》情况开展执法检查；修订完善《大姚县人大常委会规范性文件备案审查办法》，运用好云南省地方立法和备案审查远程支持系统，依法对县人民政府规范性文件和乡镇人民代表大会作出的决议、决定等进行备案审查。

四是聚焦主体作用发挥，以更高的标准推动代表工作创新发展。坚持把代表工作作为人大工作的基础，加强代表服务管理，支持和保障代表依法履行代表职务。继续坚持和完善代表工作相关制度，不断巩固提升“家”“站”“室”建设，以“四有”为基本要求，持续推进代表活动工作，不断提高代表活动质量。认真执行《大姚县人民代表大会代表履职管理办法》，健全完善代表履职档案，落实“双联系”制度，进一步密切人大代表与人民群众的联系；加大人大代表向选民述职工作力度，提升代表履职的主动性和积极性；组织开展好代表评选活动，广泛动员发动各级人大代表积极投身各项工作并发挥好示范带动作用。加大议案、建议督办力度，切实提高代表建议、批评意见的落实率。根据党中央和省州县党委部署和安排，依法做好县乡人大换届选举工作。

五是注重政治思想引领，以更严的要求抓好人大队伍自身建设。认真落实全面从严治党和新时代党的组织路线总要求，深入推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，锲而不舍推进人大常委会机关党风廉政建设和反腐败斗争。严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，营造风清气正的良好政治生态；坚持常委会各项学习制度，不断加强理论武装，提高政治能力；增强贯彻落实中央八项规定精神及实施细则和省、州、县实施办法的自觉性，持之以恒正风肃纪；持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，激发干部干事活力，展现担当作为的精气神；注重培养专业能力和专业精神，增强适应新时代新阶段人大工作发展要求的能力，建设一支忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制43人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休2人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9182745.00元，其中：一般公共预算9182745.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加218177.00元，增长3%，主要原因一是公用经费提高标准；二是增加了政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9182745.00元，其中:本年收入9182745.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9182745.00元（本级财力9182745.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加218177.00元，增长3%，主要原因一是公用经费提高标准；二是增加了政策性增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9182745.00元。财政拨款安排支出 9182745.00元，其中：基本支出8812745.00元，与上年对比增加218177.00元，主要原因一是公用经费提高标准，二是增加了政策性增资；项目支出370000.00元，其中：县十七届人民代表大会代表活动经费370000.00元。与上年对比无增减变动，主要原因是年度项目实施内容无改变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行6752591.00元，主要用于县人大常委会机关在职行政人员工资福利支出、工伤保险；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作370000.00元，主要用于保障县人大代表履职所需的交通通讯补贴、差旅费、办公费、印刷费、培训费以及无固定收入的代表履职补助；保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费；保障全县乡人大换届选举所需会议费、培训费、差旅费、印刷费、办公费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休682560.00元，主要用于发放退休人员退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出689445.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗423063.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助265086.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出9182745.00元。其中：30101基本工资:2063292.00元，30102津贴补贴:2634792.00元，30103奖金:1203941.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:689445.00元，30110职工基本医疗保险缴费:387813.00元，30111公务员医疗补助缴费:265086.00元，30112其他社会保障缴费:56796.00元；30201办公费:422700.00元（含离退休公用经费），30205水费:1500.00元，30206电费:1500.00元，30207 邮电费:6500.00元，30209物业管理费:5000.00元，30211差旅费:40000.00元，30216培训费:30000.00元，30217公务接待费:6000.00元，30226劳务费:16000.00元，30228工会经费:25000.00元，30231公务用车运行维护费:116000元，30239其他交通费用:515460.00元，30302退休费:682560.00元，30305生活补助:3360.00元；31002办公设备购置:10000.00元。

（三 ）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122000.00元，较上年减少13000.00元，下降10%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，压缩、减少接待费等相关费用支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同，主要原因是人大常委会机关无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2021年公务接待费预算为6000.00元，较上年减少24000.00元，下降80%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。国内公务接待批次为12次，共计接待135人次。2020年因为疫情防控的原因，在实际执行过程中，接待批次及人次相应减少，但疫情结束后，实际接待省、州及外县调研、考察、交流可能会有小幅增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为116000.00元，较上年增加11000.00元，增长11%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费116000.00元，较上年增加11000.00元，增长11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是虽然严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩，但人大办现保留的4车辆公务用车，实际使用年限都在10年以上，随着车龄增加，维修费不断在增加，造成公务用车运行维护费大幅增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

县人大常委会办公室认真贯彻落实中央和省、州、县委关于全面实施预算绩效管理的要求，加强组织协调，健全工作机制，不断完善机关预算绩效管理，提高财政资金使用效益。紧紧围绕县人大常委会监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责，依据年度工作要点、立法计划、监督计划、代表工作计划，结合预算资金主要安排方向，制定年度绩效指标。列入2021年重点项目绩效目标1 个：一般公共服务支出-人大事务-代表工作370000.00元，主要是县十七届人民代表大会177名代表2021年活动经费，主要反映组织人大代表培训1次以上、调研、视察2次以上、县人大代表履职率达90%以上、人大满意率达90%以上、县人大代表对同级人大工作的满意率达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

10.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

11.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

12.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费。

13.其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费安排1195660.00元，与上年（含车改补贴）对比增加132805.00元，增加13%，主要原因分析是因为2021年县人大常委会机关公用经费提高标准及将单位退休人员公用经费纳入了年初预算。

2021年预算单位运行经费安排1195660.00元，其中：30201办公费:422700.00元，30205水费:1500.00元，30206电费:1500.00元，30207邮电费:6500.00元，30209物业管理费:5000.00元，30211差旅费:40000.00元，30216培训费:30000.00元，30217公务接待费:6000.00元，30226劳务费:16000.00元，30228工会经费:25000.00元，30231公务用车运行维护费:116000.00元，30239其他交通费用:515460.00元，31002办公设备购置:10000.00元。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。其中：单位现有固定资产中，人大常委会机关保留有公务用车4辆，账面价值1317829.00元，单价200万元以上大型设备价值0元。

监督索引号53232600110100111