中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

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中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党大姚县纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监委负责，并接受监督。

中国共产党大姚县纪律检查委员会的主要职责是：

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7、在州纪委州监委的领导下，加强对我县国（境）内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪检监察机关、县属企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会属县级一级预算单位1个，是财政全额拨款的行政单位，内设12部室和县委巡察机构（含1个巡察办5个巡察组）。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。站在新的历史交汇点上，必须牢记使命、勇于担当，为推动“十四五”开局高质量发展提供坚强保障。今年纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省委十届十一次全会、省纪委十届六次全会、州委九届九次全会、州纪委九届六次全会、县委十四届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续抓实全面从严治党楚雄行动，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为大姚“十四五”开好局起好步提供坚强保障，以优异成绩庆祝中国共产党建党100周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 89人。在职实有85人，其中： 财政全供养85人。

离退休人员22人，其中： 离休 1人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（含县检察院转隶车辆一辆，因编制在省公车办未划入，属有车无编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入15483376元，其中：一般公共预算15483376元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13420624元对比增加2062752元，主要原因分析是在职人员与上年预算相比人数增加了10人导致的人员工资及其他办公费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入15483376元，其中:本年收入15483376元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15483376元（本级财力15483376元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13420624元对比增加2062752元，主要原因分析是在职人员与上年预算相比人数增加了10人导致的人员工资及其他办公费用的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15483376元。财政拨款安排支出 15483376元，其中：基本支出15483376元，基本支出主要是用于2020年人员工资支出、社会保险缴费支出及机构正常运转支出。与上年13420624元对比增加2062752元，主要原因分析是在职人员与上年预算相比人数增加了10人导致的人员工资及其他办公费用的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行12543181元，主要用于保障县纪检监察机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出10969121元（包含基本工资3521352元，津贴补贴7108644元，奖金282830元，工伤保险38271元，对个人和家庭补助支出遗属生活补助5424元，退休人员公用经费生活补助12600元。）；商品和服务支出1574060元（包括办公费80000元，水费20000元，电费48000元，邮电费77500元，差旅费120000元，公务接待费140000元，公务用车运行维护费160000元，工会经费60000元，行政人员公务交通补贴789600元，公务交通专项经费78960元）；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休609876元，主要用于县纪检监察机关退休人员统筹外养老金发放；

3.社会保障和就业支出- -机关事业单位基本养老保险缴费支出1224667元，主要用于县纪检监察机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

4.医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗支出738695元，主要用于县纪检监察机关在职人员医疗保险支出；

5.医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助支出366957元，主要用于县纪检监察机关公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出12543181元。主要是用于2021年人员工资支出、社会保险缴费支出及机构正常运转支出。

1. 工资福利支出13281416元（包含基本工资3521352元，津贴补贴7108644元，奖金282830元，工伤保险38271元，机关事业单位基本养老保险缴费1224667元，职工基本医疗保险缴费738695元，公务员医疗补助缴费366957元）。

2. 商品和服务支出1574060元（包括办公费80000元，水费20000元，电费48000元，邮电费77500元，差旅费120000元，公务接待费140000元，公务用车运行维护费160000元，工会经费60000元，行政人员公务交通补贴789600元，公务交通专项经费78960元）。

3.对个人和家庭的补助627900元。包括行政单位离退休609876元，退休人员生活补助12600元，遗嘱生活补助5424元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

部门与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

部门经济社会事业发展事项金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目0个，采购资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300000元，较上年增加200000元，增长200%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年无增减。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年公务接待费预算为140000元，较上年增加120000元，增长600%，国内公务接待批次为109次，共计接待872人次。 变动的主要原因是县纪委县监委常态化参与对省对州交办案件的查办工作，接待次数和挂靠批次增加而形成的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为160000元，较上年增加80000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费160000元，较上年增加80000元，增长100%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆。公务用车运行维护费80000元，较上年增加10000元，增长14.2%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆（含县政府办调拨一辆，因编制在在县政府办，日前正在办理相关变动手续，属有车无编制）。

增加的原因：我单位虽然严格公务用车管理相关规定，但现有4辆公务用车使用年限较长（一辆为县政府办调拨车辆正在办理相关变动手续），加之车辆常态化参与案件查办，使用频繁，车辆维修费用比较高，公务用车运行维护费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效情况： 2021年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年机关运行经费安排1574060元，主要用于保障县级纪检监察机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年1368300元对比增加205760元，增长13%，增加的原因主要是由于人员增加工资津贴补助支出的增加和公务用车运行维护费用的增加导致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党大姚县纪律检查委员会

2021年3月12日

监督索引号53232600122200111