中国共产党大姚县委政法委员会2021年部门预算编制说明

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中国共产党大姚县委政法委员会2021年部门预算编制说明

中国共产党大姚县委政法委员会2021年预算公开目录

第一部分中国共产党大姚县委政法委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县委政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党大姚县委政法委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、领导和管理全县政法工作。

2、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

3、组织、指导全县的综治维稳工作、推动社会治安综合治理各项措施的落实。

4、组织政法战线的调查研究工作，总结经验、解决问题，积极探索政法工作的改革。

5、研究加强政法队伍建设和领导班子的措施；协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

6、认真履行监督职能、针对政法干部建设中存在的突出问题，结合政法各部门的工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题。

7、认真办理党委和上级政法委交办的其他工作。

8、负责了解、掌握邪教发展动向，收集国内外有关信息，及时向党委、政府反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况。

（二）机构设置情况

纳入中国共产党大姚县委政法委员会2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

（一）抓实政治理论武装，强化党对政法工作的绝对领导。聚焦重点强化政治理论学习，抓实政法机关理论武装，把党的领导贯穿政法工作始终。一是聚焦习近平总书记考察云南重要讲话精神。今年1月19日至21日，习近平总书记来到云南考察并作出系列重要指示，县委政法委及时统筹召开政法委委员会议、乡镇政法委员座谈会、干部职工会议，传达学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于政法工作的重要指示精神，坚持在学懂、弄通、做实下功夫。二是聚焦党的十九届四中全会、五中全会精神。县委政法委统筹全县政法各部门抓住十九届四中、五中全会精神以及中央和省委、州委、县委政法工作会议精神宣传关键点，开展了8次理论学习，着力在学深悟透上下功夫，不断夯实政法工作思想基础。三是聚焦《中国共产党政法工作条例》和省委《贯彻落实〈中国共产党政法工作条例〉实施细则》。坚持党对政法工作的绝对领导，县委政法委坚决扛起主体责任，充分发挥牵头抓总、统筹协调、督促落实的作用，召开3次乡镇政法委员座谈会、2次县委政法委委员会议专题学习《条例》和省委《实施细则》；督促政法各部门党组（党委）书记亲自挂帅、亲自督办，把学习贯彻《条例》和省委《实施细则》的“七个一”规定动作落到实处。

（二）抓实群众安全感满意度提升，切实提高基层社会治理水平。一是健全平安大姚建设工作体系。成立了县委平安大姚建设领导小组，制定了《县委平安大姚建设领导小组工作规则》《县委平安大姚建设领导小组办公室工作细则》，理顺了工作职责。制定了《大姚县2020年平安创建工作实施意见》，与12个乡镇和77家平安大姚建设领导小组成员单位签订综治平安建设目标管理责任书。二是健全命案防控工作机制。将命案防控工作纳入综治工作平安建设目标管理责任书重要考核内容，纳入县“大比拼”重要督查考核事项，与12个乡镇、10个县级部门签订了2020年命案防控工作责任书，层层压实乡镇和部门责任，建立了伤者救治绿色通道。制定了《大姚县深化命案防控工作制度措施》《关于进一步健全落实命案防控责任督导和追究制度的实施办法（试行）》《大姚县进一步加强命案防控工作三年行动计划（2020—2022）》《大姚县2020年命案防控工作实施方案》、《大姚县开展无刑事案件、无命案乡镇、村委会（社区）、小区创建工作方案（试行）》等五项工作机制。至目前，立命案2件，破获2件，10万人命案发案率为0.7，控制在指标以内。三是着力提升群众安全感满意度。以“六城同创”工作为契机，扎实开展全县群众安全感满意度提升工作，在全县开展为期9个月的综治平安建设暨提升群众安全感满意度双提升主题宣传活动；理顺法学会机构设置，完成法学会换届工作，充分发挥法学会法学研究和法治宣传职能作用，上半年我县群众安全感满意度排名全省第20名，保持在全省优秀行列。四是多元排查化解矛盾纠纷。健全完善“信访、调解、司法、综治、维稳”五位一体的矛盾纠纷多元排查调处机制，妥善化解各种不稳定因素。截至目前，有效化解矛盾纠纷3302余次，需求救助1350余次，安全隐患排处300余起。五是高效推进综治中心建设。制定《大姚县综治中心规范化建设工作实施意见（试行）》，目前，赵家店镇、新街镇等10个乡镇综治中心建设已达到规范化建设标准，其余乡镇及部分村(社区)综治中心建设工作年底实现达标建设。六是高位推进市域社会治理现代化试点工作。建强“1+1+15+69”工作专班，以县市域社会治理现代化领导小组为统领，下设1个办公室和15个专项工作组， 69家县级责任单位为成员单位。按照全县推进市域社会治理现代化的时间表、路线图、任务书，实行挂图作战，将市域社会治理现代化试点工作列为党政“一把手”工程，高位推动，加快完善政治、自治、法治、德治、智治“五治”融合，积极探索和实践社会治理现代化试点工作。

（三）抓实执法执纪督促检查，深入推进法治大姚建设。一是认真贯彻落实“三同步”、“三个规定”工作规则。严格执行《楚雄州委政法委关于在政法工作中做好依法办理、舆论引导、社会面管控〈“三同步”的工作规则〉的通知》，及时收集汇总上报工作情况和风险评估情况报告。认真落实“三个规定”，适时对政法各部门司法执法情况进行督查，开展案件查评，确保司法机关依法独立公正行使职权，防止党政领导干部和司法机关内部人员干预办案。二是切实履行司法协调小组职责，推进依法治县进程。制定了《县委全面依法治县委员会司法协调小组2020年工作要点》，召开了司法协调小组成员会议，听取政法各部门2020年政法领域全面深化改革工作推进情况，安排部署政法领域102项改革措施，进一步明确了司法协调小组各成员单位的工作职责，主动向县委依法治县领导小组办公办汇报工作开展情况，确保顺利完成“五.五”依法治县收官工作，有序开启“六.五”依法治县规划的实施。三是规范开展案件评查工作。县委政法委指导督促县级政法部门开展好案件评查工作，共开展案件评查2194件，评查出优秀案件177件、合格案件1942件、有瑕疵案件71件、不合格案件2件，加强评查意见交办及跟踪问效，让群众在每一件案件中感受到公平正义。

（四）抓实政法队伍作风整治，确保干部队伍干净纯洁。全面贯彻落实县委全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，在政法委机关开展以秦光荣案为典型的“以案释德、以案释纪、以案释法”警示教育和深刻汲取孙小果案教训“以案促改”工作。县委政法委举办全面从严治党“以案促改”警示教育会议和孙小果案教训“以案促改”工作会2场次。配合州委政法委对县委政法委开展政治督察，针对督察反馈的4个方面17个具体问题，制定了49条整改措施，已完成全面整改。针对极少数干警执法行为不规范、不文明等问题，开展了“组织一次理论法规大学习、开展一次典型警示大教育、进行一次思想认识大反思、对照一次执法行为大检视、参加一次为民服务践承诺”等“五个一”教育整顿；深刻汲取县委政法委刘志敏案件教训，在政法委机关组织开展了“五个一”警示教育活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 16人，事业编制2人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,546,893.00元，其中：一般公共预算3,546,893.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2020年相比增加480,476.00元，增长的原因： 2021年人员比2020年增加3人，其中：行政人员增加1人、事业人员增加2人。工资性收入保险比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3,546,893.00元，其中:本年收入3,546,893.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,546,893.00元（本级财力3,546,893.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2020年相比增加480,476.00元，增长的原因： 2021年人员比2020年增加3人，其中：行政人员增加1人、事业人员增加2人。工资性收入保险比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3,546,893.00元。财政拨款安排支出 3,546,893.00元，其中：基本支出3,546,893.00元。

与2020年相比增加480,476.00元，增长的原因： 2021年人员比2020年增加3人，其中：行政人员增加1人、事业人员增加2人。工资性收入保险比上年增加。

2021年部门基本支出预算为3,546,893.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3,075,559.00元，占基本支出的86.71%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出320,580.00元，占基本支出的9.04%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助150,754.00元，占基本支出的4.25 %。

与2020年相比增加480,476.00元，增长的原因： 2021年人员比2020年增加3人，其中：行政人员增加1人、事业人员增加2人。工资性收入保险比上年增加。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党大姚县委政法委员会2021年县对下转移支付预算暂无安排。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委政法委员会2021年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10%，国内公务接待批次为38次，共计接待230人次。下降的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了陪餐人，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加00元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委政法委员会2021年机关运行经费安排320,580.00元，占基本支出的9.04%，与上年相比增加53520.00元，增长20.04%。增长原因主要是2021年人员比2020年增加3人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党大姚县委政法委员会

2021年3月16日

监督索引号53232600121600111