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大姚县总工会2021年部门预算编制说明
目录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、县级专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况况表
第二部分 2021年部门预算表（见附件）
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县级专项转移支付预算表
十五、县级专项转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、重点领域财政项目文本公开
大姚县财政局于2021年3月11日《关于2021年部门预算的批复》（大财预〔2021〕5号)对大姚县总工会2021年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2021年收支预算情况及相关说明公开如下。
大姚县总工会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。
2.维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
3.负责工会组建、会员发展工作；协助镇乡、局（系统）、企业工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。
4.督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。
5.协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
6.完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。
（二）机构设置情况
我单位属财政全额拨款的社团组织机构。根据部门职能职责，县总工会内设部室为以下9个：办公室、劳动经济和法律维权部、组织部、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、职工服务中心（内设职工医疗互助代办点、困难职工帮扶办公室）、女工委（下设女工部）、经审委（下设经审办）、党建办。
（三）重点工作概述
加强工会组织建设和会员发展，切实维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，提升职工技能，促进企业发展，服务职工群众。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个，属一级汇总单位，无下级单位。属财政全供给行政单位。截至2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制6人，事业编制7人。在职实有13人，其中：在职行政人员7人，事业人员6人。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
遗属补助人员1人。
根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），单位无公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2,195,025.00元，其中：一般公共预算2,195,025.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
2021年度收入2,195,025.00元，与2020年的1,947,661元相比，增加247,364元，增长12.7%，增加的原因一是2021年度人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加；二是2021年县级安排人均公用经费标准由2500元提高到5000元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款预算收入 2,195,025.00元，其中:本年收入2,195,025.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,195,025.00元（其中：本级财力2,195,025.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2021年度财政拨款收入2,195,025.00元，与2020年的1,947,661.00元相比，增加247,364.00元，增长12.7%，增加的原因一是2021年度人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加；二是2021年县级安排人均公用经费标准由2500元提高到5000元。
四、预算单位支出情况
2020年本年支出预算总额为2,195,025.00元，其中：基本支出预算2,195,025.00元，与上年1,947,661.00元相比，增加247,364.00元，增长12.7%，增加的原因一是2021年度人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加；二是2021年县级安排人均公用经费标准由2500元提高到5000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2012901·一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”1,637,195.00元，主要用于县总工会机关在职行政事业人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、工会经费等。。
2.“2080501·社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”192,864.00元，主要用于退休人员养老金发放。
3.“2080505·社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”180,406.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分。
5.“2101101·医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗支出”67,044.00 元，主要用于行政在职人员职工基本医疗保险支出。
6.“2101102·医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗支出”44,775.00 元，主要用于事业在职人员职工基本医疗保险支出。
7.“2101103·医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助支出”72,741.00 元，主要用于公务员医疗补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101·基本工资”517,596.00元，“30102·津贴补贴”533,016.00元，“30103·奖金”319,133.00元，“30107·绩效工资”117,792.00元，“30208·机关事业单位基本养老保险缴费”180,406.00元，“30110·职工基本医疗保险缴费”101,479.00元，“30111·公务员医疗补助缴费”72,741.00元，“30212·其他社会保障缴费”15,978.00元，“30201·办公费”33,350.00元，“30205·水费”2,400.00元，“30206·电费”7,200.00元，“30211·差旅费”3,000.00元，“30217·公务接待费”9,450.00元，“30228·工会经费”15,000.00元，“30239·其他交通费用”69,300.00元，“30302·退休费”192,864.00元，“30305·生活补助”4,320.00元。
（三）基本支出预算变动的主要原因
2020年支出预算总额为2,195,025.00元，其中：基本支出预算2,195,025.00元，与上年1,947,661.00元相比，增加247,364.00元，增长12.7%，增加的原因一是2021年度人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加；二是2021年县级安排人均公用经费标准由2500元提高到5000元。
（四）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我单位项目支出0元，较上年无变化。
（五）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、县级专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，大姚县总工会暂无2021年的采购预算，政府采购预算金额0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县总工会“三公”经费财政拨款预算情况是：2021年“三公”经费财政拨款预算基本支出9,450.00元，其中：因公出国（境）费 0元，公务接待费9,450.00元、公务用车购置费0 元，公务用车运行费0元。“三公”经费增减变化情况原因说明：2021年我单位“三公”经费预算9,450.00元，较2020年预算6,480.00增加2160.00元，增幅38.20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年我单位因公出国（境）费预算0元，与2020年预算相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算9,450.00元，较上年6,840.00元增加2,610.00元，增长38.20%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。
增减变化原因：上级主管部门到我单位开展业务督导较多，导致公务接待费比上年略有增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年我单位公务用车购置费0万元，与2020年预算相比无变化。
2021年我单位公务用车运行维护费预算0元，与2020年预算相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年我单位机关运行经费预算139,700.00元，（其中：“30201·办公费”33,350.00元，“30205·水费”2,400.00元，“30206·电费”7,200.00元，“30211·差旅费”3,000.00元，“30217·公务接待费”9,450.00元，“30228·工会经费”15,000.00元，“30239·其他交通费用”69,300.00元）。
机关运行经费预算增减情况：2021年机关运行经费预算139,700.00元与2020年预算93,600.00相比，增加46100.00元，增幅49.25%。
增加原因一是2021年度人员比上年增加1人，人均公用经费增加；二是2021年县级安排人均公用经费标准由2500元提高到5000元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53232600871100111
滇公网安备 53232602000001号
