中国共产党大姚县委员会党史研究室2021年预算公开

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中国共产党大姚县委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

中国共产党大姚县委员会党史研究室2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县委员会党史研究室2021年部门预算编制说明预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党大姚县委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委领导下和州委党史研究室的指导下，贯彻落实党中央和省、州、县党委关于加强党史工作的方针、政策、指示，负责规划全县党史工作的阶段性任务和工作重点。承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂工作，负责大姚地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，把好政治关和史实关，维护党的团结和民族团结，编写大姚县地方党史著作和重要专题资料丛书。开展党史研究，发挥资政育人作用，对广大党员、干部、群众和青少年进行党的光荣传统、革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，为加强党的执政能力建设和社会精神文明建设服务。负责组织、指导乡（镇）开展党史业务工作。对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题的史实认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、文学艺术作品、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史方面的来信来访。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。负责组织全县性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动，开展党史、革命史宣传教育工作。负责《中共大姚县委执政纪要》的组稿、编辑、印刷、出版和发行等工作。参与《中共楚雄州委执政纪要》的组稿和发行工作。坚持正确的政治方向和舆论导向，为加强大姚党的建设和改革开放服务。完成中央、省、州党史部门下达的专题资料的征集和上报工作。承办县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大姚县党史研究室属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，根据部门职能职责，内设2个股室，办公室、党史资料征集研究室。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

（三）重点工作概述

认真组织《州委执政纪要》大姚执政综述材料上报，按时完成工作任务并被评为优秀稿件。紧紧抓住《中共大姚县委执政纪要》编辑出版这个重要平台，深入总结研究县委执政经验，探索执政规律，全面记录县委年度贯彻落实中央和省、州党委一系列重大方针政策，记述县委执政实践，总结执政经验，探索执政方略， 围绕县委中心工作，及时整理县内大事要闻。《赵祚传精神研究》期刊做好相关资料的征集、利用和保管工作。认真履行党史工作“资政”职能，坚持正面宣传和“三贴近”的原则，运用党的历史和党史研究的最新成果，有计划、有步骤、有重点地加大党史学习宣传教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1066131.00元，其中：一般公共预算1066131.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加316145元，增长29.65%，主要原因分析工作岗位调整，增加一人，工资、办公经费、各项保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1066131.00元，其中:本年收入1066131.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1066131元（本级财力1066131.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资产有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加316145.00元，增长29.65%，主要原因分析工作岗位调整，增加一人，工资、办公经费、各项保险增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1066131.00元。财政拨款安排支出 1066131.00元，其中：基本支出1066131.00元，与上年对比增加316145.00元，主要原因分析工作岗位调整，增加一人，工资办公经费，各项保险增加。

项目支出0元，与上年对比一样。

功能科目分组，主要用于。

201301.行政运行789499.00元，主要用于：在职在编人员30101基本工资234804.00元，30102津贴补贴337128.00元，30239其他交通费用54000.00元，30103奖金19567.00元，30103奖金144000.00元。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休85356.00元，主要用于发放退休人员养老金。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支83552.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101.行政事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费46998.00元，主要用于支付在职人员基本医疗保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31365.00元，用于支付在职人员公务医疗。

2101101.行政单位医疗-其他社会保障缴费4700.00元，用于支付在职人员大病保险。

2013101.行政运行-其他社会保障缴费2611.00元，用于支付在职人员工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1066131.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出904725.00.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

302一般公用经费支出73650.00元，其中：支付单位正常运转的办公费4250元、电费2000元、公务接待费4000元、工会经费4000元、合计支出14250.00元，支付公务用车补贴54000.00元，公务交通专项经费5400.00元。

303对个人和家庭的补助支出87756.00元， 其中：支付退休人员财政统筹养老金85356.00元，退休公用经费2400.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年增加1500元，增长38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为4000元，较上年增加1500元，增长38%，国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。

增减变化原因：增长的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了陪餐人，接待人次和接待标准，但物价增长增加费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县党史研究室2021年机关运行经费安排76050.00元，与上年增加26950元。占基本支出的7.13%，增长35.44%。增长原因主要是：2021年人员比2020年增加1人,公用经费、公务交通补贴增加。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、车改补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在2021年度部门决算时一并公开。

中国共产党大姚县委员会党史研究室

2021年3月18日

监督索引号53232600128300111