大姚县卫生健康局 2021年部门预算编制说明目录

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大姚县卫生健康局2021年部门预算公开目录

第一部分 大姚县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况说明

九、其他公开信息

第二部分大姚县卫生健康局 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县卫生健康局2021年部门预算编制说明

大姚县财政局下达《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于2021年基本民生支出预算经费的批复》（大财预〔2021〕17号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、州卫生计生改革与发展的方针政策。拟订大姚县卫生计生改革与发展目标、规划和政策。协助推进医药卫生体制改革，拟订改革相关配套方案并组织实施，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，制定大姚县区域卫生计生规划并组织实施。

（2）贯彻落实国家、云南省生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息。对计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策进行监督和实施。推动实施计划生育国家免费孕前健康检查，降低出生缺陷人口数量。

（3）承担疾病预防控制和卫生应急工作，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。承担食品安全监测、风险评估和预警工作、事故的流行病学调查和卫生处理。负责卫生计生知识宣传、健康教育和健康促进等工作。

（4）承担基层卫生计生、妇幼卫生的综合管理和监督，制定并实施基层卫生计生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，强化基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化。

（5）承担卫生计生行政执法工作，贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。完善综合监督执法体系，规范行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为及违法生育行为。监督落实计划生育黄牌警告、一票否决制。

（6）负责医疗机构（含中医院、民族医院）医疗服务的全行业监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系，完善基层医疗机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（7）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。贯彻落实国家基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。承担全县新型农村合作医疗的综合管理工作，拟订新型农村合作医疗政策并指导实施。

（8）起草中医药、民族医药中长期发展规划和政策措施并组织实施，建立健全中医药医疗、教学、民族医药开发的管理发展体系，促进全县中医药事业发展。

（9）负责全县人口计生工作。协调有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作的相关职责，会同有关部门和社会力量推进人口和计划生育综合治理工作，建立和完善人口和计划生育利益导向机制，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设,认真落实“奖优免补“政策；拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，负责流动人口计划生育管理和服务工作。协调有关部门建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制；协调相关部门组织实施出生人口性别比治理整治工作，负责避孕药具管理发放工作。

（10）指导卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订卫生计生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、卫生计生技术职称评审推荐工作，组织实施继续医学教育、紧缺人才培养工作，组织指导卫生计生方面的对外交流合作与卫生计生援外有关工作。

（11）承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责执行县爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理日常事务，拟订爱国卫生工作计划并组织实施。起草艾滋病防治工作的规范性文件并组织实施，协调有关部门对艾滋病实施预防控制和干预，计划安排、组织协调、督查指导、评估考核全县艾滋病防治工作，控制艾滋病的发生和蔓延。

（二）机构设置情况

大姚县卫生健康局为政府工作部门，属正科级行政单位，根据部门职能职责，内设 10个股室（站所、中心）。

（三）重点工作概述

2021年，我局将认真落实省州卫计工作安排部署，进一步加强卫生计生工作领导，以维护和改善居民健康水平、提高出生人口素质为目标，以落实卫生计生惠民实事和推进健康扶贫为抓手，以深化改革为动力，坚持问题导向，补短板强弱项，全力推进卫生计生改革发展各项工作：

（1）围绕有效解决贫困人口因病致贫困病返贫问题，深入推进健康扶贫工作；

（2）强化改革创新，以深化县级公立医院改革、基层综合改革，充分调动医务人员积极性，建立分级诊疗制度和深入开展家庭医生签约服务为重点，持续深入推进医药卫生体制改革工作；

（3）全面加强疾控体系和妇幼健康服务能力建设，强化公卫项目管理和绩效考评，深入推进第四轮防艾人民战争，扎实推进健康县城、国家健康促进项目试点县等创建试点工作，全面提升公共卫生服务能力；

（4）以突出抓好依法落实计划生育政策、强化计生基层基础管理、提升计生技术服务水平、推进流动人口服务管理、构建家庭发展支撑体系为重点，大力提升计划生育服务管理水平；

（5）以创建基层中医药先进单位和大姚县中彝医医院建设工作为抓手，不断健全中彝医药服务网络，加快中医药彝医药事业发展；

（6）启动新一轮改善医疗服务3年行动计划，以全科、儿科、精神科、妇产科等专业为重点，加强人才队伍建设和学科建设，提升医疗卫生服务水平和能力，以实施医疗卫生机构标准化建设为抓手，加强卫生计生服务体系建设；

（7）坚定不移推进卫计系统党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生计生队伍提供坚强有力的纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制17人，事业编制13人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中：离休 1人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11023054元，其中：一般公共预算11023054元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,结余结转资金0元。

与2020年5990148元相比增加5032906元，增加的原因：一是2021年度预算增加公用经费人均1625元，增加45500元；二是2021年度基本民生保障县级配套资金5182323元纳入预算，所以导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11023054元，其中:本年收入11023054元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11023054元（本级财力11023054元，其中专项收入5182323元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2020年5990148元相比增加5032906元，增加的原因：一是基本收入预算增加2021年度预算增加公用经费人均1625元，增加45500元；二是2021年度基本民生保障县级配套资金5182323元项目资金纳入预算，所以导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11023054元。财政拨款安排支出11023054元（基本支出5840731元，项目支出5182323元）。

（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况

1.基本支出5840731元，与2020年5990148元相比减少149417元，减少的原因是2020年纳入预算人员29人，本年度纳入预算人员28人，比上年度减少1人，人员经费减少。包括人员经费5555901元，公用经费284830元。其中人员经费包括基本工资1093824元、津贴补贴1121964元、奖金91152元、绩效工资861756元、机关事业单位养老保险缴费384304元、职工基本医疗保险缴费216172元、公务员医疗补助142300元、其他社会保险缴费34101元、退休费410400元、生活补助1199928元；公用经费包括办公费68900元、水费15000元、电费8000元、差旅费6000元、公务接待费4875元、工会经费20625元、其他交通费133800元、公务用车运行维护费、维修（护）费14250元、公务用车租车费13380元。

2.项目支出5182323元，与上年0元相比增加5182323元，增加原因是2021年度基本民生保障县级配套资金5182323元项目资金纳入预算。本年度项目预算支出属于基本民生支出，包括生活补助1347429元、代缴社会保险费441506元、医疗费补助2956174元、助学金140514元、奖励金16500元、专用材料费280200元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出5840731元：2100101·行政运行2475857元，主要用于人员工资和日常公用经费支出；2100716·计划生育机构2189608元，主要用于一是机关人员工资和日常公用经费1013128元，二是计划生育宣传员生活补助1176480元；2080501·归口管理的行政单位离退休410400元，主要用于退休人员生活补助；2080505·机关事业单位基本医疗保险缴费384304元，主要用于职工职工养老保险经费支出；2101101·行政单位医疗136322元，主要用于行政人员基本医疗保缴费支出；2101102·事业单位医疗101940元，主要用于事业人员基本医疗保缴费支出；2101103·公务员医疗补助142300元，主要用于机关人员公务员医疗补助。

2.项目支出（民生支出）5182323元：2100102·一般行政事务管理280200元，主要用于艾滋病防治补助；2100408 ·基本公共卫生服务1217469元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目乡村医生补助；2100717·计划生育服务140448元，主要用于实施计划生育家庭生活补助；2101301·城乡医疗救助2144700元，主要用于大姚县农村特殊群众城乡居民医疗保险费保险个人缴费部分；2101601·老龄卫生健康事务135506元，主要用于特殊人群（农村“五保”老人、城市“三无”老人，民政重点优抚对象和80周岁以上老年人）购买老年人意外伤害保险。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县卫生健康局经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19125元，较上年23875元减少4750元，下降19.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县卫生健康局2021年公务接待费预算为4875元，较上年增加875元，增加21.88%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。公务接待费预算4875元，与上年4000元相比增加800元，主要是本年增加“7+3”专项工作检查。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为14250元，较上年减少5625元，减少28.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14250元，较上年减少5625元，减少28.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算14250元，与上年19875相比减少5625元，主要原因是下乡开展督导检查工作合理统筹整合。

八、本部门预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标情况说明

2021年县卫健局对全部预算资金11023054元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标情况说明

2021年我局无纳入预算安排的重点项目。

2021年我局将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2021年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2021年机关运行经费预算284830元，比上年252480元增加32350元，增12.81%，增加的原因是2021年县级安排人均公用经费标准由2375元提高到4000元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县卫生健康局

2021年3月18日

监督索引号53232600336100111