大姚县公安局2021年部门预算编制说明

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大姚县公安局2021年预算公开目录

第一部分 大姚县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目

第二部分 大姚县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县公安局承担着维护全县社会政治稳定，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动的工作任务。主要工作职责：

一是预防、制止和侦查违法犯罪活动；

二是维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

三是维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

四是组织、实施消防工作，实行消防监督；

五是管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

六是对法律、法规规定的特种行业进行管理；

七是警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

八是管理集会、游行、示威活动；

九是管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

十是维护国（边）境地区的治安秩序；

十一是对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

十二是监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

十三是指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

十四是法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

大姚县公安局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设指挥中心、政工监督室、纪委、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队11个队室（中心）以及金碧、仓街、七街、石羊、六苴、龙街、新街、赵家店、昙华、三台、三岔河、桂花、湾碧、铁锁14个派出所。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，也是“两个一百年”的历史交汇期，公安机关面临的机遇与挑战都是前所未见，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平考察云南重要讲话和指示精神，按时全国政法、全省、全州、全县政法和各级公安工作会议精神，着力推进市域社会治理体系和治理能力现代化，聚集部、省、州部署要求，局党委初步提出“11345”工作思路：高举一面旗帜、围绕一条主线、狠抓三大主业、聚焦四大建设，深化五个坚持，实现“两降四升”目标，为“十四五”开好局、起好步奠定坚实基础，以党和人民满意的新业绩新形象迎接中国共产党成立100周年。

1.高举一面旗帜，坚持党对公安工作的绝对领导。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握新时代公安工作和公安队伍建设的发展方向，切实打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基，确保公安工作始终沿着坚定正确的政治方向前进。

2.围绕一条主线，持续整肃队伍推进四化建设。紧紧围绕“坚持政治建设警全面从严治警”教育整顿工作这一主线，坚决实现以忠诚警魂进一步筑牢、党的领导进一步强化、政治生态进一步优化、纪律作风进一步严明的目标，努力通过这次教育整顿推动大姚公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设取得新成效。

3.狠抓三大主业，全力维护社会大局稳定。一是狠抓维护稳定。坚持底线思维，全力维护政治安全。坚决守住社会稳定“牛鼻子”，坚决守好意识形态“主阵地”，坚决守好反恐防暴“零底线”、坚决筑牢网络安全“防控网”，建党100周年、COP15重大活动安保维稳目标如期实现。二是狠抓打击犯罪。深刻领会习近平总书记对法治建设、平安建设的精神实质，坚决打好跨境违法犯罪大会战，在维护国家安全和社会稳定上积极作为；坚决打好新型网络电信诈骗主动战，在推动高质量发展上积极作为；坚决打好新一轮禁毒人民战争，在保障和服务民生上积极作为。三是狠抓安全管理。全面安全生产监管责任制，切实维护人民生命财产安全。强化危爆物品安全监管，杜绝治安灾害事故的发生；强化大型群众性活动的监管，从源头预防安全事故的发生；强化道路交通安全治理，全面遏制重大交通事故的发生。

4.聚焦三大建设，助推公安工作提质增效。一是智慧公安建设。全面实施科技强警战略，分步实施四大智慧赋能工程，深入抓好网格化布建智能感知前端设备、构建新一代公安信息网、加快警务支援中心建设，不断整合各警种的数据资源，加快实施移动警务技术全警深化应用。二是社会治理平安建设。结合大姚县推进全国市域社会治理现代化试点工作，创新社会治安管理，深化巩固社会治安防控体系，以小平安带动大平安，以局部平安推动区域平安，打造共建共治共享的社会治理格局。三是法治公安建设。深入开展习近平法治思想学习教育，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。深入推进一平台三区建设，大力推进执法监督管理机制改革，着力解决好执法突出问题，不断提高公安机关执法公信力，切实把严格规范公正文明的执法要求落到实处。四是基层基础建设。深入落实新时代加强公安派出所的举措，创新以基层基础为支撑的警务变革，全面夯实派出所工作。将县公安局业务技术用房和10个派出所建设列入“十四五”规划，推进基础设施和新基建项目的落地。

5.深化五个坚持，铸造“四个铁一般”过硬队伍。深入贯彻新时代加强队伍建设的重要举措。一是坚持政治建设强信念。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，发挥思想政治工作的优势和基层党组织的政治功能，确保人民警察统一意志、统一行动、步调一致向前进。二是坚持深化党建强引领。强化党建+引领示范带动，把基层党支部战斗堡垒作用更加凸显，党建和业务双推进大丰收。三是坚持深化改革强保障。深化公安改革，建立精干高效、运转协调、警令畅通的组织机构体系，全力释放警力资源效能。四是坚持从严治警强作风。毫不动摇地坚持全面从严管党治警，毫不动摇地坚持“严”的主基调，进一步严明警 纪、纯洁队伍，聚焦实战、强化训练，打造党和人民满意的高素质过硬公安铁军。五是坚持从优待强士气。落实从优待警措施，从政治上关心、工作上支持、待遇上保障，加强公安文化建设，落实人民警察荣誉制度，不断增强人民警察职业荣誉感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年统计，部门基本情况如下：

在职人员编制199人，其中：行政编制 199人，事业编制0人。在职实有193人，其中： 财政全额保障193人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，辅警人员262人。

离退休人员52人，其中： 离休0人，退休52人。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆33辆。其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车27辆；调研车0辆；平台功能车0辆；其他车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入54,794,752.00元，其中：一般公共预算54,794,752.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2020年相比增加2,009,608.00元，增长的原因：一是人民警察系列职务套改，导致人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算增加，二是2020年招聘纪委、监委看护队辅警人员工资纳入预算，导致人员生活增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入54,794,752.00元，其中:本年收入54,794,752.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,794,752.00元（本级财力54,794,752.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2020年相比增加2,009,608.00元，增长的原因：一是人民警察系列职务套改，导致人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算增加，二是2020年招聘纪委、监委看护队辅警人员工资纳入预算，导致人员生活增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出54,794,752.00元。财政拨款安排支出54,794,752.00元，其中：基本支出54,794,752.00元。

与2020年相比增加2,009,608.00元，增长的原因：一是人民警察系列职务套改，导致人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算增加，二是2020年招聘纪委、监委看护队辅警人员工资纳入预算，导致人员生活增加。

2021年部门基本支出预算为54,794,752.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等工资福利支出36,917,322.00元，占基本支出的67.37%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出3,604,760.00元，占基本支出的6.58%；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助14,230,670.00元，占基本支出的25.97 %；其他资本性支出（办公设备购置）42,000.00元，占基本支出的0.08 %。

与2020年相比增加2,009,608.00元，增长的原因：一是人民警察系列职务套改，导致人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算增加，二是2020年招聘纪委、监委看护队辅警人员工资纳入预算，导致人员生活增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于:

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

①公共安全（类）支出47,757,807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于行政运行开支47,757,807.00元；

②社会保障和就业支出（类）支出4,241,679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险费3,129,517.00元；归口管理的行政单位离退休1,112,162.00元。

③ 医疗卫生与计划生育支出（类）支出2,795,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于职工基本医疗保险缴费1,760,354.00元；公务员医疗补助缴费919,762.00元；大病医疗（行政）保险缴费115,150.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

①工资福利支出36,917,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.37%。其中：基本工资7,468,092.00元，津贴补贴18,172,308.00元，奖金5,254,341.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3,129,517.00元，职工基本医疗保险缴费1,760,354.00元，公务员医疗补助缴费919,762.00元，大病医疗（行政）保险缴费115,150.00元，工伤保险缴费97,798.00元。

②商品和服务支出3,604,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。其中：办公费528,900.00元，水费80,000.00元，电费25,000.00元，物业管理费8,000.00元，维修（护）费80,000.00元，会议费3,000.00元，公务接待费25,000.00元，劳务费200,000.00元，工会经费295,000.00元，公务用车运行维护费90,000.00元，退休公用经费31,200.00元，其他交通费用1,830,600.00元。

③对个人和家庭的补助14,230,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.97%。其中：退休费1,112,162.00元，警务辅助人员经费生活补助12,072,960.00元，看守所在押人员保障经费654,276.00元，村级流动人口协管员133,200.00元，村民小组流动人口协管员53,400.00元，乡镇流动人口协管员19,800.00元，机关事业单位职工遗属生活补助184,872.00元。

经济科目分组（其中：基本支出54,794,752.00元，项目支出0元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级专项转移支付情况

大姚县公安局2021年县级专项转移支付预算暂无安排。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42,000.00元，其中：政府采购货物预算42,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年减少80,000.00元，下降41.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县公安局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县公安局2021年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少80,000.00元，下降76.19%，国内公务接待批次为42次，共计接待252人次。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，接待人次和经费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，和上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，和上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车27辆；调研车0辆；平台功能车0辆；其他车辆4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县公安局2021年机关运行经费安排3,604,760.00元，占基本支出的6.58%，与上年相比减少30,900.00元，减少0.85%。减少原因是2021年县财政将我局办公设备购置支出纳入年初财政预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

大姚县公安局

2021年3月18日

监督索引号53232600131200111