大姚县教育体育部门2021年部门预算公开

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大姚县教育体育部门2021年部门预算公开目录

第一部分 大姚县教育体育部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县教育体育部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县教育体育部门2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于2021年基本民生支出预算经费的批复》（大财预〔2021〕17号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，认真实施中华人民共和国体育法和全民健身计划纲要，发展社会主义的教育体育事业；领导和指导学校、群团组织党的建设工作；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。教育公平有效推进。全面落实各项教育惠民政策，不断增加人民群众的教育获得感。创新推进教学改革。继续实施“走出去，请进来”发展战略，全力推进教育教学改革工作。同步推进学前教育、义务教育、高中教育、职业教育协调发展。

（二）机构设置情况

纳入大姚县教育体育部门2021年度部门预算汇总编报的单位共26个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位25个。

行政单位：大姚县教育体育局本级。

其他事业单位：大姚县第一中学、大姚县第二中学、大姚县实验中学、大姚县民族中学、大姚县职业教育中心、大姚县金碧小学、大姚县金龙明德小学、大姚县幼儿园、大姚县北城幼儿园、大姚县教师进修学校、大姚县金碧镇中心学校、大姚县金碧镇七街中心学校、大姚县金碧镇仓街中心学校、大姚县新街镇中心学校、大姚县龙街镇中心学校、大姚县赵家店镇中心学校、大姚县六苴镇中心学校、大姚县石羊镇中心学校、大姚县三岔河镇中心学校、大姚县三台乡中心学校、大姚县铁锁乡中心学校、大姚县昙华乡中心学校、大姚县桂花镇中心学校、大姚县湾碧乡中心学校、大姚县特殊教育学校。

大姚县教育体育局机关属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设14个股室，包括办公室、人事管理股、财务管理中心、校舍建设安全管理中心、学生营养餐和资助管理中心、教育工会、体育事务股、体育服务管理中心、综治安全股、青少年活动中心、教育管理股、教研装备管理中心、招生和考试管理中心以及教育督导办公室。

全县有14个中心学校、11所县属学校。有各级各类学校232所，其中，完全中学2所，职教中心1所，初级中学8所，九年一贯制学校3所，小学102所，幼儿园114所，教师进修学校1所，特殊教育学校1所；有在校生24308人，其中，普通高中学生4573人，中职学生806人，初中生7703人，小学生14550人，在园（班）幼儿6632人，特殊教育学校学生44人。全县学前1年儿童毛入园（班）率、学前3年儿童毛入园率分别达99.75%、88.06%；小学适龄儿童入学率达100％，初中阶段毛入学率达121.75％，初中巩固率99.86%，高中阶段毛入学率达89.6%。

（三）重点工作概述

一是贯彻执行国家、省、州、县有关教育体育的法律法规和方针政策；研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划，并组织实施。

二是制定全县教育系统党建工作规划，领导和指导学校、群团组织党的建设工作、党总支（支部）换届以及党务管理工作；审批教育工委下设党组织的设置、建制和发展党员工作；指导学校开展党建活动并进行督查、考核、奖惩；领导全县教育系统的宣传教育工作、意识形态工作、教职工思想政治工作和党风廉政建设工作；负责县级“三优学校”和“文明学校”的评审、申报工作，负责全县教育系统的纪检监察工作。

三是贯彻各级各类学校的办学标准，负责全县基础教育（含学前教育）、普通高中教育、职业技术教育及成人教育管理工作，指导社会力量办学；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定高中招生计划；负责普通高中教育、中等职业教育、初中、小学教育的学籍管理及高中毕业生会考工作；负责成人教育及自学考试相关组织工作。

四是拟定实施全县教育督导计划，统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和办学水平督导评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对学前教育、九年义务教育巩固提高工作的督导与评估以及验收复查工作；完成省、州教育督导任务，并根据全县实际有重点地开展专项督导工作。

五是管理和指导全县中小学校舍安全建设工作；统筹管理教育经费，负责教育经费预决算和统计投入情况；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策和办法；负责县级教育经费、补助专款和教育基建专款的分配、管理、监督；监督管理所属学校的国有资产；按管理权限负责教育资金和教育系统内部的审计工作；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款；负责办理生源地信用助学贷款的申请、审核以及受经办银行委托催还贷款等工作；负责农村义务教育学校营养改善计划的监督实施工作。

六是管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和全县各级各类学校的机构编制及人事管理工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心学校、中小学幼儿园教职工劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免局机关股室长和县属学校、中心学校、初级中学的管理干部；负责各中心学校、县属各学校、各初级中学教师调配工作；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育、教育培训和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初（中）级专业技术职务评聘和高级专业技术职务的推荐申报工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；负责教育系统人才队伍建设工作。

七是指导学校开展教育科研及其成果推广工作，促进教学质量和学校各项管理工作的提高；组织对外交流合作；执行国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导全县各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县青少年科技活动和校外教育工作；负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助工作。

八是贯彻实施《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》；积极开展群众性的体育活动，推动群众喜闻乐见的民族体育健身活动；发展社区体育，指导各乡（镇）开展体育业务培训，促进全县体育事业繁荣发展；统一规划拟定全县运动项目的训练布局，培养输送优秀体育运动员；协调配合有关部门抓好学校、机关、企业、农村、少数民族及老年人、残疾人的体育工作；指导国家体育锻炼标准的实施和学校体育、青少年体育工作；指导全县各项目体育的业余训练及宏观管理；组织全县体育单项竞赛及综合性运动会，承办有关体育大型竞赛活动。

九是负责全县教育事业统计、调查分析及统计信息的管理与服务工作；指导全县学校的保密、档案、计生等工作；指导全县教育系统勤工俭学、校办产业和后勤工作，会同有关职能部门治理好学校周边环境，及时妥善处理学校突发事件。

十是负责组织开展教育扶贫、学生资助工作；负责全县中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代教育技术推广指导工作。

二、预算单位基本情况

大姚县教育体育部门编制2021年部门预算单位共有26个。其中：财政全额供给单位26个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位25个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2582人，其中：行政编制15人，事业编制2517人。在职实有2634人，其中：财政全额保障2634人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1317人，其中：离休9人，退休1308人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入454308137.00元，其中：一般公共预算454308137.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2021年部门财务总收入454308137.00元与2020年部门财务总收入429671558.00元（均为一般公共预算财政拨款）相比增加了24636579.00元，增加主要原因是2021年财政新增下达了学前教育资助县级配套、义务教育公用经费县级配套、义务教育贫困学生生活补助县级配套、普通高中国家助学金县级配套、普通高中建档立卡家庭经济困难免学杂费县级配套、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助县级配套、普通高中生均公用经费县级配套、大姚一中名师工作室经费县级资金、中等职业教育生均公用经费县级配套、中等职业教育学校免学费县级配套、中等职业学校国家助学金县级配套、特殊教育公用经费县级配套以及公用经费提标资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入454308137.00元，其中:本年收入454308137.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454308137.00元（本级财力454308137.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年部门财政拨款收入454308137.00元与2020年部门财政拨款收入429671558元（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）相比增加了24636579.00元，增加主要原因是2021年财政新增下达了学前教育资助县级配套、义务教育公用经费县级配套、义务教育贫困学生生活补助县级配套、普通高中国家助学金县级配套、普通高中建档立卡家庭经济困难免学杂费县级配套、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助县级配套、普通高中生均公用经费县级配套、大姚一中名师工作室经费县级资金、中等职业教育生均公用经费县级配套、中等职业教育学校免学费县级配套、中等职业学校国家助学金县级配套、特殊教育公用经费县级配套以及公用经费提标资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出454308137.00元。财政拨款安排支出454308137.00元，其中：

基本支出454308137.00元，与上年基本支出429671558.00相比，增加了24636579.00元，增加主要原因是2021年财政新增下达了学前教育资助县级配套、义务教育公用经费县级配套、义务教育贫困学生生活补助县级配套、普通高中国家助学金县级配套、普通高中建档立卡家庭经济困难免学杂费县级配套、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助县级配套、普通高中生均公用经费县级配套、大姚一中名师工作室经费县级资金、中等职业教育生均公用经费县级配套、中等职业教育学校免学费县级配套、中等职业学校国家助学金县级配套、特殊教育公用经费县级配套以及公用经费提标资金。项目支出0元，与上年0元一致，无增减。

项目支出0元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况。分别为：

2050101行政运行7263443.00元，主要用于县教育体育局机关正常运转支出；

2050201学前教育16702740.00元，主要用于全县学前教育正常运转支出；

2050202小学教育171753965.00元，主要用于全县小学教育正常运转支出；

2050203初中教育86070854.00元，主要用于全县初中教育正常运转支出；

2050204普高教育52318901.00元，主要用于全县普高教育正常运转支出；

2050302中等职业教育10413892.00元，主要用于县职教中心正常运转支出；

2050701特殊学校教育787410.00元，主要用于全县特殊教育正常运转支出；

2050801教师进修1669971.00元，主要用于县教师进修学校正常运转支出；

2080501行政单位离退休610412.00元，主要用于县教育体育局机关行政退休人员统筹外养老金发放；

2080502事业单位离退休27625632.00元，主要全县教育体育部门事业离退休人员统筹外养老金发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41008533.00元，主要用于全县教育体育部门在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；

2101101行政单位医疗107969.00元，主要用于县教育体育局机关行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗24793752.00元，主要用于县教育体育部门事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助13180663.00元，主要用于县教育体育部门公务员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

分别为：301工资福利支出403377051.00元；302商品和服务支出14055267.00元；303对个人和家庭的补助支出36875819元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门未下达财政专户管理资金的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2021年仅配套县级公用经费部分（中央、省、州学生公用经费未下达），仅能维持部分办公经费，故无2021年采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县教育体育部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44250.00元，较上年83500.00元减少39250.00元，下降47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县教育体育部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县教育体育部门2021年公务接待费预算为30000.00元，较上年15000.00元增加15000.00元，增长100%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

增加主要原因是以往年实际支付的接待费为依据，并按压缩5%进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县教育体育部门2021年公务用车购置及运行维护费为14250.00元，较上年34250.00元减少20000.00元，下降58.40%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14250.00元，较上年34250.00元减少20000.00元，下降58.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是我单位自公车改以来核定1辆机要应急通信用车，我单位进一步加强了对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，符合规定范围内的公务活动由办公室直接派车，驾驶员一律凭派车单出车，坚决杜绝公车私用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达大姚县教育体育部门财务总收入仅为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县教育体育部门机关运行经费预算只涉及局机关，2021年机关运转经费预算7263443.00元，比上年7534758.00元相比减少了271315.00元，减少主要原因是大姚县教育体育局机关2020年9月退休1人，2020年11月调外县1人，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县教育体育局

2021年3月19日

监督索引号53232600236000111