中共大姚县委政策研究室2021年预算公开

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中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年预算

公开目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共大姚县委政策研究室2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共大姚县委政研室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。负责处理县委全面深化改革委员会办公室的日常事务。

（二）机构设置情况

纳入我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

一是部门预算单位构成。纳入中共大姚县委政策研究室2021年预算编报部门共一个，其中行政单位1个，参公管理事业单位0个，其他事业单位0个。

二是部门设置情况。大姚县委政研室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设3个股室。

三是人员情况。截至2020年12月，共有人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制3人；实有行政5人，事业1人，其中：在职行政5人，事业1人。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

四是车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 1辆，其中：应急保障车1辆。截至2020年12月，我单位实有公务用车1辆，其中：应急保障车1 辆。

（三）重点工作概述

2021年，我室办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧盯标兵，在全县“干在实处，走在前列”大比拼中实干苦干，树好标杆，抓好政研、全面深化改革等各项工作落实，为推动大姚高质量跨越式发展贡献力量。

一是始终遵循“准确把握政策、紧密联系实际、深入调研思谋、着力服务决策”的原则，围绕中心开展调研。结合贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、省州党代会精神及县第十四次党代会、县委十四届七次、八次全会精神，开展好重点课题调研，提出具有前瞻性、能管用的发展之策。一年来，紧扣中央部署的“三大攻坚战”、省委培强“八大产业”、打好“三张牌”战略、州委“1133”战略、县委“1234”发展目标，印发了《关于开展2020年度重点课题调研的通知》，确定了年度调研重点内容，明确了每个课题调研责任领导、责任人和完成时限。一年来，组织开展了大姚县“十四五”经济社会发展环境及思路研究、大姚县“十四五”深化体制改革重点和措施研究、大姚县干部返乡工作情况、大姚县推进现代农业园区建设、培强做大绿色产业创建“两山”实践创新基地、大姚县创新探索党建引领基层治理体系建设、大姚县“五心工程”推进易地扶贫搬迁后续服务工作等调研，完成州委重点课题调研组对大姚县强化“小微权力”运行监督严防基层“微腐败”、“一部手机治理通”促进基层治理创新路径研究课题调研，形成调研报告12个。全年，编发《决策参考》6期，编印《政策信息》12期。其中，《大姚县创新探索党建引领基层治理体系建设》被省委政策研究室《云南调研》专刊采用，并被省委常委、省委政法委书记张太原批示在全省推广，州委杨斌书记批示安排；《大姚县干部返乡工作情况》《大姚县推进现代农业园区建设》等调研文稿被《楚雄政研》采用刊载。积极参与县委十四届七次、八次、九次全会报告等起草工作，牵头起草了《中共大姚县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《中共大姚县委 大姚县人民政府关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的实施意见》《深入学习贯彻党的十九届五中全会精神高质量起草“十四五”规划和二〇三五年远景目标建议》及多篇县委领导讲话等综合性文稿。一年来，累计完成重要文稿文件20篇。

二是牵头研究起草了年度县委《全面深化改革工作要点》《年度议题计划》和《改革工作台账》等系列文件，明确全县10个领域60个重大改革举措，细化全年改革任务249项。同时，在确保全县深化改革工作不偏离中央、省、州党委确定的改革方向、准确无误完成上级党委要求改革任务的基础上，立足大姚工作实际，把改革工作重心聚焦到重点领域和关键环节，新确定了《县委各改革专项小组重点改革事项清单》，围绕各领域工作中的痛点、堵点和卡点提出了47项重点改革事项，列为全年重点突破改革任务，强力推进全面深化改革工作的落实。筹备召开县委深改委会议5次，听取汇报56次，审议重要改革方案、文件和报告39个，推动县级层面出台改革方案154个，召开各专项小组会议35场（次），全县改革决策机制有序运转。印发《关于做好县委全面深化改革委员会2020年度督察评估工作的通知》，完善“清单制+责任制”督察机制，充分发挥督察督导鞭策和考评导向引领作用。采取日常督察、随机督察等方式，对各专项小组办公室履职情况、省州县改革事项推进落实情况进行督察。落实改革工作月报和通报制度，开展督察9次，发出督察通报13期，印制发放改革工作月通报11期。6月接受了州委上半年重大改革专项督察。抓实各部门改革队伍培训工作，全县各级各部门共开展改革业务培训107场次，培训党员领导干部12034人次。开展改革专题培训1次。强化全面深化改革宣传力度，营造全面深化改革的浓厚氛围，充分利用报纸、网站、简报等媒体，总结推广各级各类改革经验和成效。一年来，在《楚雄治理通》“改革发展”栏目发布改革信息24条，编发并上报《大姚县改革快报》10期，其中，《大姚县以“六城同创”引领美丽县城建设 着力推进生态文明体制改革见成效》《大姚县创新方式提高地方电视节目覆盖率》《大姚县开展“六讲一比拼”活动强化党的理论武装》《大姚县深入推进“协商在基层”试点工作搭建协商平台践行“为民”宗旨》《大姚县废旧地膜回收管理 破解农业“白色污染”顽疾》等5篇改革典型经验被《楚雄改革快报》专刊转发；《电商驻乡村 山货变商品》《厕所革命改善卫生条件—大姚县石羊镇办好民生实事》等589篇改革信息在《云南日报》等省级报刊刊发。《大姚县废旧地膜回收管理 破解农业“白色污染”顽疾》被《经济日报中国县域经济报》《云南改革快报》采用推广，并受到州委书记杨斌批示肯定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有1人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入969949元，其中：一般公共预算969949元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了147583元，增长17.9%，增加的主要原因一是2020年新增事业编制3名，增加事业人员1人，增加了在职人员工资和公务费；二是公用经费标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入969949元，其中:本年收入969949元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969949元（本级财力969949元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了147583元，增长17.9%，增加的主要原因一是2020年新增事业编制3名，增加事业人员1人，增加了在职人员工资和公务费；二是公用经费标准提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出969949元。财政拨款安排支出969949元，其中：基本支出969949元，与上年对比增加了147583元，主要原因一是2020年新增事业编制3名，增加事业人员1人，增加了在职人员工资和公务费；二是公用经费标准提高；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情

1.2013101•行政运行814743元，主要用于在职在编人员工资福利性支出769365元，单位行政运行所需公用经费支出42750元，工伤保险补助2628.00元，主要用于支付在职人员工伤保险费。

2.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支84075元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

3.2101101·行政单位医疗42359元，主要用于支付行政在职人员基本医疗及大病保险。

4.2101102·行政单位医疗7753元，主要用于支付事业在职人员基本医疗及大病保险。

5.2101103·行政事业单位医疗-公务员医疗补助21019元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101.基本工资233820元，30102.津贴补贴310920元，302239.其他交通费用49500元，30107.绩效工资22140元，30103.奖金157485元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费84075元，30110.职工基本医疗保险缴费47292元，30111.公务员医疗补助缴费21019元，30112.其他社会保障缴费5448元，30201.办公费11600元，30202.印刷费1000元，30205.水费1000元，30206.电费2000元，30211.差旅费5000元，30217.公务接待费3400元，30231.公务用车运行维护费14250元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

县委政策研究室2021年无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共大姚县委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17650元，较上年减少1600元，下降8.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共大姚县委政策研究室2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中共大姚县委政策研究室2021年公务接待费预算为3400元，较上年减少1600万元，下降32%，国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，2021年公务接待预算经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共大姚县委政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费为14250元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费14250元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因是车辆使用年限增加，车辆维护费用逐年增加，车辆维护运行经费跟去年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委政策研究室2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共大姚县委政策研究室2021年机关运行经费安排87750元，与上年对比增加9750元，增加的原因一是增加事业人员1人，增加了在职人员公务费；二是公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党大姚县委员会政策研究室

2021年3月19日

监督索引号53232600121800111