大姚县红十字会2021年部门预算公开

监督索引号53232600336200000

大姚县红十字会2021年预算公开目录

第一部分 大姚县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 大姚县红十字会2021年部门预算表（见附表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 大姚县红十字会2021年预算重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

大姚县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国国际人道主义救援工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）机构设置情况

大姚县红十字会属财政全额拨款的参公管理事业单位，根据部门职能职责，内设办公室、赈济救护股、宣传筹资股3个股室，设立监事会，同时按公益一类事业单位设置大姚县红十字会备灾救灾中心。大姚县红十字会属于一级预算单位，无下属预算单位。

（三）重点工作概述

1.着力抓好思想引领，推动工作健康发展。工作中找准定位，突出工作重点、突破工作难点、突显工作特点，广泛汇聚人道资源，拓展人道服务领域，当好党和政府在人道领域的助手，推动红十字工作再上新台阶。

2.着力全面从严治党，切实履行主体责任。从严治会、从严正风、从严正身，以高度的政治责任感和历史使命感开创红十字会系统全面从严治党新局面，为新时代红十字事业持续健康发展提供坚强的政治保证。

3.着力积极主动汇报，稳步推进红会改革。积极向县委、县政府主要领导汇报工作，得到县委、县政府主要领导的关心关注和支持理解。围绕群团组织“政治性、先进性、群众性”要求，全力抓好《大姚县红十字会改革实施方案》中所确定的改革事项的贯彻落实。

4.着力提升依法治会，真正强化对外宣传。以“5· 8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”“99公益日”“世界急救日”“12·4国家宪法日”等活动为契机，广泛宣传红十字运动、造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官捐献、预防艾滋病、防灾减灾、避险互 救等相关知识，宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神、宣传爱心团队和爱心人士扶贫济困的爱心善举，扩大红十字会的社会影响力，凝聚更广泛的社会力量参与和支持红十字事业。

5.着力抓好核心业务，凸显部门职能职责。一是做好捐赠物资的接收、管理和使用工作。二是继续探索和实践网络筹资模式，不断提升筹资能力。三是做好灾情信息收集工作。四是做好应急救护公益性培训相关工作，确保培训人数不少于全县总人口的0.5%。五是扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼。六是广泛开展社会人道救助。七是积极开展红十字“五进”工作。八是做好造血干细胞捐献采样入库和人体器官捐献登记工作。

6.着力能力水平提升，不断强化自身建设。不断加强干部职工的学习教育，创新学习内容和培训方式，抓好干部职工的政治理论、政策法规和业务知识的学习培训，提高干部职工的综合能力和专业化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，事业编制1人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1112322元，其中：一般公共预算1112322元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的659208元相比，增加了453114元，增长68.74%，主要原因一是人员比上年增加3人，工资、人均公用经费等增加；二是县级安排年人均公用经费标准由2500元提高到4000元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1112322元，其中:本年收入1112322元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1112322元（本级财力1112322元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的659208元相比，增加了453114元，增长68.74%，主要原因一是人员比上年增加3人，工资、人均公用经费等增加；二是县级安排年人均公用经费标准由2500元提高到4000元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1112322元。财政拨款安排支出 1112322元，其中：基本支出1112322元，与上年对比增加了453114元，增长68.74%，主要原因一是人员比上年增加3人，工资、人均公用经费等增加；二是县级安排年人均公用经费标准由2500元提高到4000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2081601行政运行”932085元，主要用于县红十字会机关在职行政事业人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”97625元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分。

3.“2101101行政单位医疗”51150元，主要用于行政在职人员职工基本医疗保险支出。

4.“2101102事业单位医疗”7055元，主要用于事业在职人员职工基本医疗保险支出。

5.“2101103公务员医疗补助”24407元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”276216元；“30102津贴补贴”362088元；“30103奖金”185018元；“30107绩效工资”19632元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”97625元；“30110职工基本医疗保险缴费”54915元；“30111公务员医疗补助缴费”24407元；“30112其他社会保障缴费”6341元；“30201办公费”14800元；“30205水费”1500元；“30206电费”1000元；“30207邮电费”2200元；“30211差旅费”1500元；“30217公务接待费”1000元；“30228工会经费”6000元；“30239其他交通费用”58080元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

2021年大姚县红十字会因公出国（境）费预算0元，与上年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年大姚县红十字会公务接待费预算为1000元，与上年预算相比无增减变化。国内公务接待批次为3次，共计接待10人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年大姚县红十字会公务用车购置费0万元，与2020年预算相比无变化。

2021年我单位公务用车运行维护费预算0元，与2020年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费预算情况。2021年大姚县红十字会机关运行经费预算为86080元。主要用于保障会机关工作正常运转的公用经费：包括办公费14800元，水费1500元，电费1000元，邮电费2200元，差旅费1500元，公务接待费1000元，工会经费6000元，其他交通费用58080元。

与上年的47480元相比，增加了38600元，增长81.30%，主要原因一是人员比上年增加3人；二是县级安排年人均公用经费标准由2500元提高到4000元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232600336200111