大姚县发展和改革局2021年预算公开

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大姚县发展和改革局2021年部门预算公开目录

第一部分大姚县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进 “美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县发改局属正科级政府工作部门（加挂大姚县粮食和物资储备局牌子），2021年部门预算纳入编制单位个数1个（包含20104发展与改革事务、22201粮油物资储备支出）。

（三）重点工作概述

1、抓谋划，促进全县经济起好步。统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，始终把稳增长作为发改工作的重要任务，精准施策，及早研究出台稳增长等系列政策，为稳增长提供了充足的政策供给，提出了关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战全力稳企业稳经济稳发展26条措施的意见，制定了《大姚县一季度落实“四两”“四确保”要求稳增长工作方案》、《大姚县扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务奋力实现“双过半”目标工作方案》和《大姚县抓好“六稳”“六保”促进经济持续回升奋力实现“功九成”目标工作方案》，将具体支撑指标和责任按季度分解到部门并督促抓好落实，强化经济运行分析预警，严格落实“五个主题”制度的具体要求，研判分析，及时发出预警信号，强化计划编制和重大战略谋划，完成乡村振兴规划编制。

2、抓项目，着力补齐投资短板。围绕打赢固定资产投资翻身仗的目标，一是建立项目清单，强化项目管理。建立大姚县“十四五”规划项目谋划储备清单，谋划“十四五”规划项目1637个，总投资5096.18亿元；建立了2020年固定资产投资重点支撑项目清单，梳理出固定资产投资支撑项目330项，总投资341.1亿元，2020计划完成投资111.03亿元；建立大姚县2020年省州“四个一百”重点建设项目及县“四个一批”项目清单，列入省级“四个一百”项目3个，总投资149亿元，2020年计划完成投资10亿元。列入州级“四个一百”项目62个，总投资236.52亿元，2020年计划完成投资43.75亿元；建立大姚县2020年“四个一批”重点项目共241项，总投资354.48亿元，2020年计划完成投资68.22亿元；建立省“补短板、增动力”前期项目清单，成功列入省“补短板、增动力”前期项目8个，总投资30.74亿元，2020年计划完成投资0.88亿元；建立专项债券项目储备清单，经省州发改、财政部门审核，省发改委初审通过项目21个，申请新增专项债券资金额度24.17亿元，截至目前，已争取专项债32500万元；建立2020年新增中央投资项目清单，组织申报2020年新增中央投资项目40个，总投资32.64亿元，申请投资8.9亿元；建立融资需求项目清单，梳理融资需求项目35个，拟贷款57.02亿元；建立前期项目清单，共安排项目前期费3340万元；建立大姚县2020年对口向上联系省、州部门项目清单，梳理2020年对口向上联系项目40个，总投资177.2亿元，明确县人民政府牵头领导及责任部门，定期到省、州行业部门汇报项目情况；建立“双十”项目清单，围绕“两新一重”，谋划2020年新开工重大基础设施建设项目10个，总投资43.17亿元。谋划2020年在建重大基础设施建设项目10个，总投资79.7亿元。二是实施“一线工作”法，助力项目谋划。班子成员率先垂范，带头谋划、带头推动、带头落实，争取2个30万千瓦光伏基地。截至目前，共梳理谋划项目1673个，概算总投资6058亿元。三是汲取统计执法检查的教训。组建“构二破三调二提三抓项目稳投资”工作专班，坚持项目真实、材料规范的要求抓入库，目前在库项目386项，完成投资83.35亿元，同比增长23.9%，排全州第3位。全年预计完成投资99亿元，同比增长25%。

3、抓重点，破解工作难题。一是抓好“十四五”规划编制工作制定了大姚县“十四五”规划编制领导小组办公室工作规则，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和十九届五中全会精神，学习近期重大工作部署和国家、省、州规划编制工作要求，积极衔接国家、省、州规划，每周召开一次办公室会议，研究规划编制工作。组织指导相关部门完成了11个前期重大课题研究报告、31个重点专项规划送审稿，先后10余次对县“十四五”规划基本思路进行修改完善，正在开展《纲要》起草工作。二是抓好经济运行分析。认真贯彻执行好经济运行“五个主题”制度和“构二破三”“调二提三”指挥调度机制、“五个一”“七挂钩”“四个服务团队”“三进企业”等配套措施，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。强化挂图作战，挂图监测，挂图督办，切实提高制度的执行力，不断强化对经济运行的预警应策，加强跟踪问效，采取一周一分析、一月一研判，进一步盘清锁定目标任务账、任务支撑账、时序账、差距账、新旧动能接续转换账、质量效率动力账，锁定目标、细化任务、压实责任，全力以赴抓实稳增长工作，力争完成全年各项目标任务。三是认真履行县委财经委办公室工作职责。认真贯彻落实中央财经委员会和省州财经委员会精神，紧盯重大决策部署、工作安排和最新要求，紧密结合大姚发展实际，深入谋划研究事关全县经济社会发展的重大问题，切实履行好职责，强化综合协调、日常管理和沟通督查职能，加强同州委财经委、财经办的沟通，密切与县级部门的联系，及时提出工作建议，共组织县委财经委会议6次，督办工作事项23项。四是有序推进季度集中开工项目。按照季开工的要求，组织项目集中开工四批，开工项目124个，总投资117.61亿元，其中：第一批30个，总投资26.46亿元；第二批31个，总投资30.09亿元；第三批36个，总投资25.95亿元；第四批27个，总投资35.11亿元。截至目前，124个项目已全部开工，完成投资48.68亿元，占年度计划完成投资的85%。

4、抓协调，促进改革事项稳步推进。统筹推进“放管服”等重点领域和关键环节改革，进一步激发发展动力和活力。一是持续推进行政机关与行业协会商会脱钩改革，47家脱钩改革协会商会完成了脱钩改革任务；二是完成县城区生活垃圾处理价格改革。于7月10日召开听证会，调整大姚县城市生活垃圾处理价格，调整后的价格将择机执行；三是深化城市供排水价格改革。已完成制定县城区供排水价格改革方案指定，供水成本核算等前期工作；四是发展数字经济各项工作有序推进；五是做好省州2020年上半年改革督察事项督察评估和梳理上报工作，迎接上级督查检查；六是牵头完成全县年度营商环境评估和季度营商环境“红黑榜”评价的指标材料系统录入填报联络工作；七是强化政务诚信建设、个人诚信体系建设、商务诚信建设三个重点，完善了我县社会信用体系建设联席会议制度，建立社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制任务清单制度，制定下发了《大姚县2020年社会信用体系建设工作要点》，社会信用体系信用信息平台建设初步完成，截至目前，全县通过信用信息一体化平台录入信用信息53803条。

5、抓巩固，扎实开展脱贫攻坚工作。一是扎实做好易地扶贫搬迁后半篇文章。集中力量解决好搬迁群众产业、就业、基本公共服务、社会融入、社区治理等实际问题，针对分散安置且继续从事农业生产经营的搬迁对象，每户奖补3000元至7000元产业扶持资金，发展优势产业实现增收；1268户纳入产业资金帮扶、1600人享受技能培训，2480户均通过光伏扶贫、入社分红等实现了“资产收益”全覆盖。围绕“一户一就业”的目标。搬迁群众累计转移就业2523人，其中县内933人、县外州内344人、州外省内387人、省外591人、公益性岗位268人。确保搬迁群众稳得住、有就业、能脱贫，实现了“十三五”易地扶贫搬迁工作圆满收官；二是真情帮扶，扎实开展好“挂包帮”工作。派出3名驻村工作队员，按时报销驻村经费，按照脱贫不摘帮扶的要求，全局挂包的85户317人贫困户持续巩固脱贫成果，无返贫、无边缘户情况。被州委州政府表彰为2020年“扶贫先进集体”。

6、促民生，保供稳价取得成效。一是按照新冠肺炎疫情启动价格监测应急预警要求，我局认真开展粮油肉蛋菜及防疫等相关商品价格应急监测工作，坚持日监测、日报告制度。5月份，我县居民消费价格环比下降0.3%，同比上涨1.9%，涨幅比上月回落1.3个百分点。完成三涉案件价格认定114件，认定标的金额285.2万元，结案100%；二是落细落实粮食行政首长负责制工作，强化粮油储备，保障粮食安全，抓好应急物资储备，危仓老库异地搬迁建设项目有序推进，主体工程已完工。认真做好粮食库存检查工作，保护好粮农和粮食消费者利益，规范粮食流通秩序，继续做好平价粮油供应，确保了广大居民需求，没有出现脱销断供和区域性粮食价格剧烈波动。

二、预算单位基本情况

（一）人员情况

大姚县发展和改革局2020年年末实有人员编制32人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）；离退休人员53人；遗属12人。

（二）车辆情况

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2020年12月，我单位实有公务用车2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

（三）部门设置情况

机构改革后发改局内设机构14个，分别是党委办公室、办公室、经济体制改革和政策法规股、协调规划股（经济潜力调查办、协调办）、国民经济综合股（信用合作办、利用外资办和县委财经办）、固定资产投资股（重点项目建设办）、社会事业发展股、电力和新能源股、环境和资源节约协调股、地区和农村经济股（以工代赈办、滇中调水办、西部开发办）、产业和创新发展股（工业、高新技术产业和经济贸易）、价格和收费管理股、粮食管理和物资储备股（粮食储备军供股）、粮食调控股。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门收入预算7,671,328.00元，其中：一般公共预算7,671,328.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2021年预算数与2020年预算数7,292,370.00元，增加了378,958.00元，增加5.2%。增加的原因：2020年调入3名事业人员及2021年人员公用经费核算标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入预算7,671,328.00元，其中:本年收入7,671,328.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,671,328.00元（本级财力7,671,328.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年预算数与2020年预算数7,292,370.00元，增加了378,958.00元，增加5.2%。增加的原因：2020年调入3名事业人员及2021年人员公用经费核算标准提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7,671,328.00元。财政拨款安排支出7,671,328.00元，其中：基本支出7,671,328.00元，2020年度基本支出预算数7,292,370.00元，2021年预算数与2020年预算数对比增加了378,958.00元，增幅5.2%。增加的原因：2020年调入3名事业人员及2021年人员公用经费核算标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010401-行政运行-预算4,50,614.00元；

2.2080501-行政单位离退休-预算1,393,291.00元；

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出-预算531,589.00元；

4.2101101-行政单位医疗-预算286,931.00元；

5.2101102-事业单位医疗-预算53,448.00元；

6.2101103-公务员医疗补助-预算252,318.00元；

7.2220101-行政运行-预算643,137.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县发展和改革局2021年没有预算省对下转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2021年安排项目支出90,000.00元，与上年相比无变化。其中：粮食行政首长负责制60,000.00元；价格鉴证工作经费30,000.00元。

（三）经济社会事业发展事项

“无”。

六、政府采购预算情况

“无”。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,000.00元，较上年增加3,500.00元，增长8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县发展和改革局2021年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加3,500.00元，增长8%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加变化主要是省州对固定资产投资、易地扶贫搬迁等检查、督导有所加强。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）制定部门预算绩效管理制度和办法

为充分发挥预算绩效管理的主体作用，根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发﹝2012﹞190号）要求，根据《云南省财政厅关于开展2020年省级预算绩效指标体系建设试点工作的通知》（云财绩﹝2020﹞9号）要求，初步建立了部门财政预算绩效评价体系，明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（二）2021年部门预算绩效管理工作开展情况

根据《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监﹝2020﹞3号）要求，2021年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

(三)部门重点项目预算绩效目标

实施项目为大姚县粮食储备有限公司危仓老库异地重建项目。成立项目建设领导工作组和工程建设管理制度及资金拨付审批制度。2020年7月下达我局云南省抗疫特别国债基础设施建设类项目储备资金2900万元，用于大姚县粮食储备有限公司危仓老库异地重建项目，该项目占地19.5亩，规划建设仓容2.6万吨（建盖仓库3幢，日产50吨精米车间1个，储油用房1幢，综合办公楼1幢及消防、供电等配套设施）。目前已完成办公楼主体工程、内墙支砌、墙体粉刷；加工车间平台浇铸、主体完工；完成三栋仓库主体建设，正在进行仓库地板、墙体粉刷、仓库积水及配套基础设施建设，以及今年6月底可全部完工。县财政已拨入资金2900万元，已拨付大姚县粮食储备有限公司资金2900万元，资金支付率100%。项目实施以后，解决本域收储设施能力不足、粮食物流通道不畅、粮食应急供应能力薄弱、粮食质量安全隐患较大、粮情监测预警滞后、粮食产后损失浪费严重、粮食流通成本高等问题，为我县经济社会持续发展发挥更大作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费财政拨款预算459,820.00元，与上年相比增加52,780.00元，增加的原因是：本年度在职人员人均公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232600530300111